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標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則 □ 請(qǐng) 購 第一條 請(qǐng)購部門的劃分 各項(xiàng)材料的請(qǐng)購部門如下： (一)常備材料：生產(chǎn)管理部門 (二)預(yù)備材料：物料管理部門 (三)非常備材料： 1.訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門 2.其他用料：使用部門或物料管理部門 第二條 請(qǐng)購單的開立、遞送 (一)請(qǐng)購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn),、用料預(yù)算,，參酌庫存情況開立請(qǐng)購單，并注明材料的品名,、規(guī)格,、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購核決權(quán)限呈核并編號(hào)(由各部門依事業(yè)部別編訂),，"請(qǐng)購單(內(nèi)購)(外購)"附"請(qǐng)購案件寄送清單"送采購部門,。 (二)需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請(qǐng)購部門應(yīng)以請(qǐng)購單附表,，一單多品方式,，提出請(qǐng)購。 (三)緊急請(qǐng)購時(shí),，由請(qǐng)購部門于"請(qǐng)購單""說明欄"注明原因,，并加蓋"緊急采購"章，以急件卷宗遞送,。 (四)材料檢驗(yàn)須待試車方能實(shí)施者,，請(qǐng)購部門應(yīng)于"請(qǐng)購單"上注明"試車檢驗(yàn)"及"預(yù)定試車期限"。 (五)庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況,，并考慮庫存情況,，填制"請(qǐng)購單"提出請(qǐng)購。 第三條 免開請(qǐng)購單部分 (一)下列總務(wù)性物品免開請(qǐng)購單,，并可以"總務(wù)用品申請(qǐng)單"委托總務(wù)部門辦理,，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下： 1. 賀奠用物品：花圈,、花籃,、禮物等。 2. 招待用品：飲料,、香煙等,。 3. 書報(bào)(含技術(shù)性書籍及定期刊物)、名片,、文具等,。 4. 打字,、刻印、報(bào)表等,。 (二)零星采購及小額零星采購材料項(xiàng)目,。 第四條 請(qǐng)購核決權(quán)限 (壹) 內(nèi)購： 1. 原物料： (1) 請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元以上者，由科長(zhǎng)核決,。 (2) 請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元至5萬元者,，由經(jīng)理核決。 (3) 請(qǐng)購金額預(yù)估在5萬元以上者,，由總經(jīng)理核決,。 2.財(cái)產(chǎn)支出： (1)請(qǐng)購金額預(yù)估在2000元以下者，由科長(zhǎng)核決,。 (2)請(qǐng)購金額預(yù)估在2000元至2萬元者,，由經(jīng)理核決。 (3)請(qǐng)購金額預(yù)估在2萬元以上者,，由總經(jīng)理核決,。 3. 總務(wù)性用品： (1)請(qǐng)購金額預(yù)估在1000元以下者，由科長(zhǎng)核決,。 (2)請(qǐng)購金額預(yù)估在1000元至1萬元者,，由經(jīng)理核決。 (3)請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元以上者,，由總經(jīng)理核決,。 附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)以"財(cái)產(chǎn)支出"核決權(quán)限呈核。 (二)外購： 1.請(qǐng)購金額預(yù)估在10萬(含)元以下者,，由經(jīng)理核決,。 2.請(qǐng)購金額預(yù)估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核決,。 第五條 請(qǐng)購案件的撤銷 (一)請(qǐng)購案件的撤銷應(yīng)立即由原請(qǐng)購部門通知采購部門停止采購,，同時(shí)于"請(qǐng)購單(內(nèi)購)"或"請(qǐng)購單(外購)"第一、二聯(lián)加蓋紅色"撤銷"的戳記及注明撤銷原因,。 (二)采購部門辦妥撤銷后,，依下列規(guī)定辦理： 1.采購部門于原請(qǐng)購單加蓋"撤銷"章后，送回原請(qǐng)購部門,。 2.原"請(qǐng)購單"已送物料管理部門待辦收料時(shí),，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請(qǐng)購單退回原請(qǐng)購部門,。 3. 原請(qǐng)購單未能撤銷時(shí),，采購部門應(yīng)通知原請(qǐng)購部門。 □ 采 購 第一節(jié) 一般規(guī)定 第六條 采購部門的劃分 (一)內(nèi)購：由國(guó)內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。 (二)外購：由國(guó)外采購部門負(fù)責(zé)辦理,，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理,。 (三)總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià),。專案用料,，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè),。 第七條 采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外,，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購： (一)集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料,，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者,，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購,，采購部門定期集中辦理采購,。 (二)長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料,，采購部門應(yīng)事先選定廠商,，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購,。 第八條 采購作業(yè)處理期限 采購部門應(yīng)依采購地區(qū),、材料特性及市場(chǎng)供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限,，通知各有關(guān)部門以便參考,，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正,。 第二節(jié) 國(guó)內(nèi)采購作業(yè)處理 第九條 詢價(jià),、比價(jià)、議價(jià) (一)采購經(jīng)辦人員接獲"請(qǐng)購單(內(nèi)購)"后應(yīng)依請(qǐng)購案件的緩急,，并參考市場(chǎng)行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià),。 (二)若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于"請(qǐng)購單"上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后,，先會(huì)使用部門或請(qǐng)購部門簽注意見后呈核,。 (三)屬于買賣慣例超交者(如最低采購量超過請(qǐng)購量)，采購經(jīng)辦人員于議價(jià)后,，應(yīng)于請(qǐng)購單"詢價(jià)記錄欄"中注明,，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。 (四)對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后,，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià),。 (五)采購部門接到請(qǐng)購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià),、議價(jià),，待接到請(qǐng)購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理,。 (六)"試車檢驗(yàn)"的采購條件,，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于"請(qǐng)購單"注明與廠商議定的付款條件呈核。 第十條 呈核及核決 (一)采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后,，于"請(qǐng)購單"詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂"訂購廠商""交貨期限"與"報(bào)價(jià)有效期限"經(jīng)主管審核,，并依請(qǐng)購核決權(quán)限呈核。 (二)采購核決權(quán)限： 第十一條 訂購 (一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的"請(qǐng)購單"后應(yīng)以"訂購單"向廠商訂購,，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,，同時(shí)要求供應(yīng)商于"送貨單"上注明"請(qǐng)購單編號(hào)"及"包裝方式"。 (二)若屬分批交貨者,，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于"請(qǐng)購單"上加蓋"分批交貨"章以資識(shí)別,。 (三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)于"請(qǐng)購單"加蓋"暫借款采購"章,，以資識(shí)別,。 第十二條 進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系 (一)國(guó)內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購,、交貨三個(gè)階段,，以"采購進(jìn)度控制表"控制采購作業(yè)進(jìn)度。 (二)采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí),，應(yīng)填制"進(jìn)度異常反應(yīng)單"并注明"異常原因"及"預(yù)定完成日期",，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購部門，依請(qǐng)購部門意見擬訂對(duì)策處理,。 第十三條 整理付款 (一)物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的"請(qǐng)購單"連同"材料檢驗(yàn)報(bào)告表"(其免填"材料檢驗(yàn)報(bào)告表"部分,，應(yīng)于收料單加蓋"免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表"章)送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無誤,，于翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門,。會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù),。如為分批收料者,，"請(qǐng)購單(內(nèi)購)"的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門。 (二)內(nèi)購材料須待試車檢驗(yàn)者,，其訂立合同部分,，依合同規(guī)定辦理付款,，未訂合同部分，依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款,。 (三)短交應(yīng)補(bǔ)足者,，請(qǐng)購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款,。 (四)超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款,，否則僅依訂貨數(shù)付款。 第三節(jié) 境外采購作業(yè)處理(含進(jìn)口事務(wù),、關(guān)務(wù)) 第十四條 詢價(jià),、比價(jià)、議價(jià) (一)外購部門依"請(qǐng)購單(外購)"的需求日及急緩件加以整理,，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料,，并參考市場(chǎng)行情及過去詢價(jià)記錄，以電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)作業(yè),，但因特殊情況(獨(dú)家制造或代理等原因)應(yīng)于"請(qǐng)購單(外購)"注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價(jià),、比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià),。 (二)請(qǐng)購的材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購部門應(yīng)附上各廠商所報(bào)材料的重要規(guī)范并簽注意見后,，會(huì)請(qǐng)購部門確認(rèn),。 第十五條 呈核及核決 (一)比價(jià)、議價(jià)完成后,，外購部門應(yīng)填制"請(qǐng)購單(外購)",，擬訂"訂購廠商""預(yù)定裝船日期"等，連同廠商報(bào)價(jià)資料,，送請(qǐng)購部門依采購核決權(quán)限核決,。 (二)核決權(quán)限 1.采購金額以CIF美元總價(jià)折合在×××元(含)以下者由經(jīng)理核決。 2.采購金額以CIF美元總價(jià)折合超過×××元以上者由總經(jīng)理核決,。 (三)采購案件經(jīng)核決后,，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時(shí),，請(qǐng)購部門應(yīng)依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核,；但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時(shí)仍應(yīng)由原核決主管核決。 第十六條 訂購與合同 (一)"請(qǐng)購單(外購)"經(jīng)核決送回外購部門后,，即向廠商訂購并辦理各項(xiàng)手續(xù),。 (二)需與供應(yīng)廠商簽訂長(zhǎng)期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長(zhǎng)期合同書,，依采購核 |
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