|
采購管理制度
目錄： 定購采購管理規(guī)范 采購價(jià)格管理規(guī)范 采購品質(zhì)管理規(guī)范 采購定購作業(yè)流程 采購入庫作業(yè)流程 采購?fù)素涀鳂I(yè)流程 采購付款作業(yè)流程 定購采購管理規(guī)范（流程詳采購定購作業(yè)流程,、） 1,、總則 1． 1制定目的 為落實(shí)物料、零件采購作業(yè)管理,，確保采購工作順暢,，特制定本規(guī)章。 1． 2適用范圍 本公司物料,、零件之訂購,、采購管理業(yè)務(wù)。 1． 3權(quán)責(zé)單位 （1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定,、修改,、廢止之起草工作,。 （2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定,、修改、廢止之核準(zhǔn),。 2． 請購規(guī)定 2．1請購的提出 （1） 請購部門依物料需要狀況,、庫存數(shù)量、請購前置期等要求,，開立申購單,。 （2） 申購單應(yīng)注明物料名稱、編號,、規(guī)格,、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng),，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核,，并依請購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)。 （3） 申購單一聯(lián)送交采購部,，一聯(lián)自存,，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。 （4） 緊急請購時(shí),，請購部門應(yīng)于備注欄注明,。 2．2請購核準(zhǔn)權(quán)限 （1） 生產(chǎn)性原輔料（構(gòu)成產(chǎn)品的原輔料）請購金額預(yù)估在人民幣5000元以下者,非生產(chǎn)性物料請購金額預(yù)估在人民幣1000元以下者，由部門經(jīng)理核準(zhǔn),。 （2） 生產(chǎn)性原輔料（構(gòu)成產(chǎn)品的原輔料）請購金額預(yù)估在人民幣5000元以上,，2萬元以下者；非生產(chǎn)性物料請購金額預(yù)估在人民幣1000元以上,，2000元以下者,；由總經(jīng)理助理核準(zhǔn),。 （3） 生產(chǎn)性原輔料（構(gòu)成產(chǎn)品的原輔料）請購金額預(yù)估在人民幣2萬元以上，非生產(chǎn)性物料請購金額預(yù)估在人民幣2000元以上,，由總經(jīng)理核準(zhǔn),。 2．3請購的撤消 （1） 已開具申購單，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請購時(shí),，由請購部門將申購單呈原核準(zhǔn)人,，并轉(zhuǎn)采購部，必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采購部,。 （2） 請購部門回收各聯(lián)申購單,，并注明“撤消”字樣。 （3） 采購部門接獲通知后,，立即停止一切采購動(dòng)作,。 （4） 未能及時(shí)停止采購時(shí)，采購部應(yīng)通知原請購部門并協(xié)商善后工作,。 3． 采購規(guī)定 3．1采購方式 本公司采購方式一般有下列幾種： （1） 集中采購 通用性物料,，盡量采用集中采購方式。 （2） 合約采購 經(jīng)常性物料,，盡量采用合約采購方式,，以確保貨源與價(jià)格之穩(wěn)定。 （3） 一般采購 除（1）（2）以外之物料,，采用隨需求而采購之方式,。 3．2采購作業(yè)規(guī)定 3．2．1詢價(jià)、議價(jià) （1） 采購人員接獲核準(zhǔn)后之《申購單》,，應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對象,。 （2） 供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購人員應(yīng)送請購部門確認(rèn),。 （3） 專業(yè)材料,、用品或項(xiàng)目，采購部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià),。 （4） 采購議價(jià)采購交互議價(jià)之方式,。 （5） 議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期,、服務(wù)兼顧,。 3．2．2呈核及核準(zhǔn) （1） 采購人員詢價(jià)、議價(jià)完成后,，于《申購單》上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果,，必要時(shí)附上書面說明。 （2） 標(biāo)準(zhǔn)擬訂購供應(yīng)商,、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限,，經(jīng)主管審核,，并依采購核準(zhǔn)權(quán)限呈核。 （3） 采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定,，不論金額多寡,，均應(yīng)先經(jīng)采購主管審核，再呈相關(guān)權(quán)限人核準(zhǔn),。 3．2．3訂購作業(yè) （1） 采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《申購單》后,，應(yīng)以《訂購單》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期,。 （2） 若屬一份訂購單多次分批交貨的情形,，采購人員應(yīng)于訂購單上明確注明。 （3） 采購人員應(yīng)控制物料訂購交期,，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度,。 3．2．4驗(yàn)收與付款 （1） 依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。 （2） 依財(cái)務(wù)管理規(guī)定,，辦理供應(yīng)商付款工作,。 采購價(jià)格管理規(guī)范 1． 總則 1． 1制定目的 為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達(dá)成降低成本之宗旨,，規(guī)范采購價(jià)格審核管理,，特制定本規(guī)章,。 1． 2適用范圍 各項(xiàng)原物料采購時(shí),，價(jià)格之審核、確認(rèn),，除另有規(guī)定外,，悉依本規(guī)章處理。 1． 3權(quán)責(zé)單位 （1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定,、修改,、廢止之起草工作。 （2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定,、修改,、廢止之核準(zhǔn)。 2． 價(jià)格審核規(guī)定 2．1報(bào)價(jià)依據(jù) （1） 開發(fā)部門提供新材料之規(guī)格書,，作為采購部成本分析之基礎(chǔ),，也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依據(jù)。 （2） 非通用物料之規(guī)格書,，一般由供應(yīng)商先提供樣品,，供開發(fā)部確認(rèn)可用后，方予報(bào)價(jià),。 2．2價(jià)格審核 （1） 供應(yīng)商接到規(guī)格書后,，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單,。 （2） 采購部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià),、議價(jià)依據(jù),。 （3） 采購人員以《單價(jià)審核單》一式三份呈部門主管（經(jīng)理）審核。 （4） 采購部主管審核,，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí),，退回采購人員重新議價(jià)，或由主管親自與供應(yīng)商議價(jià),。 （5） 采購部主管審核之價(jià)格,，呈分管總助審核，并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn),。 （6） 總助,、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求采購部進(jìn)一步議價(jià)。 （7） 《單價(jià)審核單》經(jīng)核準(zhǔn)后,，一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù),，一聯(lián)由采購部存檔，一聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商,。 2．3價(jià)格調(diào)查 （1） 已核定之材料,，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù),。 （2） 本公司各有關(guān)單位,，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利采購部比價(jià)參考,。 （3） 已核定之物料采購單價(jià)如需上漲或降低,，應(yīng)以《單價(jià)審核單》形式重新報(bào)批，且附上書面之原因說明,。 （4） 單價(jià)漲跌之審核流程,，應(yīng)同新價(jià)格審核流程。 （5） 在同等價(jià)格,、品質(zhì)條件下,，漲跌后采購應(yīng)優(yōu)先考慮與原供應(yīng)商合作。 （6） 為配合公司成本降低策略,，原則上每年應(yīng)就采購之單價(jià)要求供應(yīng)商作降價(jià)之配合,。 （7） 采購數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià),。 3． 采購成本分析 3．1成本分析項(xiàng)目 成本分析系就供應(yīng)商提供之報(bào)價(jià)的成本估計(jì),，逐項(xiàng)作審查、評估,，以求證成本之合理性,。一般包括以下項(xiàng)目： （1） 直接及間接材料成本,。 （2） 工藝方法。 （3） 所需設(shè)備,、工具,。 （4） 直接及間接人工成本。 （5） 制造費(fèi)用或外包費(fèi)用,。 （6） 營銷費(fèi)用,。 （7） 稅金。 （8） 供應(yīng)商行業(yè)利潤,。 3．2成本分析之運(yùn)用 以下情形時(shí),，應(yīng)進(jìn)行成本分析： （1） 新材料無采購經(jīng)驗(yàn)時(shí)。 （2） 底價(jià)難以確認(rèn)時(shí),。 （3） 無法確認(rèn)供應(yīng)商報(bào)價(jià)之合理性的,。 （4） 供應(yīng)商單一時(shí)。 （5） 采購金額巨大時(shí),。 （6） 為提高議價(jià)效率時(shí),。 3．3成本分析表的提供方式 成本分析表提供方式一般有兩種： （1） 由供應(yīng)商提供。 （2） 由采購部編制標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)單或成本分析表,，交供應(yīng)商填妥,。 3．4成本分析步驟 成本分析意在降低成本、價(jià)格,、其步驟一般如下： （1） 確認(rèn)設(shè)計(jì)是否超過規(guī)格要求,。 （2） 檢討使用材料之特性與必要性。 （3） 計(jì)算各方案之使用材料成本,。 （4） 提出改善建議并檢討,。 （5） 檢討加工方法,、加工工程,。 （6） 選定最合適之設(shè)備、工具,。 （7） 作業(yè)條件的檢討,。 （8） 加工工時(shí)的評估。 （9） 就制造費(fèi)用,、營銷費(fèi)用,、利潤空間進(jìn)行壓縮。 3．5成本分析注意事項(xiàng) （1） 利用自己或他人之經(jīng)驗(yàn),。 （2） 應(yīng)用會(huì)計(jì)查核手段,。 （3） 利用技術(shù)分析方法。 （4） 向同類供應(yīng)商學(xué)習(xí),。 （5） 建立成本計(jì)算經(jīng)驗(yàn)公式,。 （6） 提高議價(jià)技巧,。 采購品質(zhì)管理規(guī)范 1、總則 1． 1制定目的 規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定,，使采購品質(zhì)管理有章可循,。 1． 2適用范圍 本公司物料采購、驗(yàn)收,、索賠等過程的品質(zhì)管理,，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行,。 1． 3權(quán)責(zé)單位 （1） 品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定,、修改、廢止之起草工作,。 （2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定,、修改、廢止之核準(zhǔn),。 2． 采購品質(zhì)管理規(guī)定 2．1文件資料要求 物料訂購前,，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單,、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定： （1） 訂購物料之規(guī)格,、圖紙、技術(shù)要求等,。 （2） 產(chǎn)品技術(shù)精度,、等級要求。 （3） 各種檢驗(yàn)規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格,。 （4） 所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。 2．2合格供應(yīng)商之選擇 物料采購,，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外,，均需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件： （1） 經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查,，列入合格供應(yīng)商名列,。 （2） 經(jīng)本公司供應(yīng)商評鑒，資訊等級在C級以上,。 （3） 提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格,。 （4） 類似物料以往采購之良好記錄。 （5） 同業(yè)中之佼佼者,。 2．3品質(zhì)保證之協(xié)定 物料之采購,，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證： （1） 供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng),、如ISO9000或QS9000體系等,。 （2） 所提供之產(chǎn)品，通過所需之產(chǎn)品認(rèn)證,，如UL,、TUV、CCEE等等,。 （3） 供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測,。 （4） 供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。 （5） 供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄,。 （6） 接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查,、評鑒及輔導(dǎo)。 （7） 保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付,。 2．4進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定 供應(yīng)商提供之物料,，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管,、采購等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作,，主要包括下列幾項(xiàng)： （1） 確認(rèn)訂購單 核對供應(yīng)商之交貨單與本公司之訂購單。 （2） 確認(rèn)供應(yīng)商 對有兩家以上供應(yīng)商之物料,，應(yīng)確認(rèn)物料來源有無錯(cuò)誤或混亂,。 （3） 確認(rèn)送到日期 用以確定廠商是否如期交貨，以作為評鑒,、獎(jiǎng)懲之根據(jù),。 （4） 確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格 避免交貨錯(cuò)誤之發(fā)生。 （5） 清點(diǎn)數(shù)量 確認(rèn)交貨數(shù)量與進(jìn)料驗(yàn)收單及數(shù)量是否一致,，是否超出訂購單規(guī)定之?dāng)?shù)量,。 （6） 品質(zhì)檢驗(yàn) 品管部門依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求,。 （7） 處理短損 根據(jù)點(diǎn)收,、檢驗(yàn)結(jié)果，對發(fā)生短損的,，予以更正數(shù)量,，必要時(shí)向供應(yīng)商索賠。 （8） 退還不合格品 對檢驗(yàn)不合格之物料,，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成的損失,，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠,。 （9） 物料標(biāo)識 對檢驗(yàn)合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱,、物料規(guī)格,、數(shù)量、交貨時(shí)間,、點(diǎn)收人員,、檢驗(yàn)人員等級料之標(biāo)注，以便追溯,、區(qū)分,、使用之方便）。 2．5品質(zhì)糾紛處理 有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符,、品質(zhì)不良,、交貨延遲、破損短少,、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理,。具體規(guī)定如下： 2．5．1處置依據(jù) 以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細(xì)說明,，其中涉及交貨時(shí)間,、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的,，原則上以本公司之要求為依據(jù),。 2．5．2國內(nèi)采購物料退貨與索賠 （1） 擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點(diǎn)整理后，通知采購部,。 （2） 采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品,。 （3） 現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨,，要求供應(yīng)商更換合格之物料,。 （4） 訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止,。 （5） 確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí),，可取消訂單，另覓供應(yīng)商,。 （6） 退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠,。 （7） 雙方事前沒有明確訂購合約時(shí)，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠,。 2．5．3國內(nèi)采購其他索賠規(guī)定 （1） 由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲,，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。 （2） 破損短少情形,，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料,，若由此造成本公司之損失,，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。 （3） 因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良,，造成本公司之損失,，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。 （4） 其他原因?qū)е卤竟局畵p失,，依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠,。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
