總經(jīng)理

管理評(píng)審

組織各部門完成2021年管理評(píng)審

如需其他人代理，需授權(quán)

完成審核

至少1次

/

2月完成

每月召開(kāi)經(jīng)營(yíng)月會(huì)

監(jiān)控經(jīng)營(yíng)指標(biāo)

/

工作計(jì)劃

職責(zé)劃分

各部門職能定義

整理為組織架構(gòu)圖

完成計(jì)劃

至少1次

/

2月完成

年度關(guān)鍵KPI

編制2021工作計(jì)劃

整理為經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

完成計(jì)劃

至少1次

/

2月完成

年度預(yù)算

制定年度預(yù)算

各部門提報(bào)并批準(zhǔn)

完成計(jì)劃

至少1次

/

2月完成

年度改善計(jì)劃

組織各部門制定改善計(jì)劃

包括管理,，技術(shù)，采購(gòu)等方面

完成計(jì)劃

至少1次

/

2月完成

績(jī)效監(jiān)控

建立長(zhǎng)期績(jī)效監(jiān)控流程

經(jīng)營(yíng)月報(bào)

定期召開(kāi)會(huì)議,，并決議

次

/

每月

質(zhì)量周報(bào)

/

/

生產(chǎn)日?qǐng)?bào)

/

/

關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)

年度銷售額

產(chǎn)品銷售額

分解到月

銷售額

營(yíng)銷提供

財(cái)務(wù)

每月

產(chǎn)品毛利率

產(chǎn)品毛利率

分解到月

毛利率

毛利/成本

財(cái)務(wù)

每月

資金周轉(zhuǎn)率

資金周轉(zhuǎn)率

分解到月

流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)

流動(dòng)資金平均余額×計(jì)算期天數(shù)

財(cái)務(wù)

每月

營(yíng)運(yùn)管理（建議）

管理評(píng)審

完成2021年體系相關(guān)評(píng)審報(bào)告

包括總結(jié)與改善計(jì)劃

總經(jīng)理

2月完成

編制月度經(jīng)營(yíng)月報(bào)并按月匯報(bào)

匯報(bào)本月指標(biāo)

總經(jīng)理

每月

工作計(jì)劃

評(píng)估經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

總經(jīng)理

每月

監(jiān)控過(guò)程數(shù)據(jù)

總經(jīng)理

每月

推進(jìn)經(jīng)營(yíng)改善

總經(jīng)理

每月

關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)

預(yù)算監(jiān)控

預(yù)算達(dá)成率

監(jiān)控預(yù)算

財(cái)務(wù)

每月

年度改善

改善數(shù)量與達(dá)成

組織各部門提報(bào)：

QCC，效率提升,，合理化建議等

推進(jìn)大改善項(xiàng)目：

標(biāo)準(zhǔn)化,，降成本，流程優(yōu)化等

改進(jìn)項(xiàng)目完成率

持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成數(shù)/持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目數(shù)

總經(jīng)理

每月

糾正和預(yù)防措施完成率

措施完成數(shù)/措施總數(shù)

總經(jīng)理

每月

公司KPI監(jiān)控

數(shù)據(jù)收集統(tǒng)計(jì)完成率

收集各部門數(shù)據(jù)

KPI實(shí)現(xiàn)率

目標(biāo)實(shí)現(xiàn)數(shù)/目標(biāo)計(jì)劃數(shù)

總經(jīng)理

每月

管代

管理評(píng)審

完成2020年體系相關(guān)評(píng)審報(bào)告

包括總結(jié)與改善計(jì)劃

營(yíng)運(yùn)

編制月度經(jīng)營(yíng)月報(bào)并按月匯報(bào)

匯報(bào)本月指標(biāo)

營(yíng)運(yùn)

工作計(jì)劃

體系推進(jìn)

制定推進(jìn)與優(yōu)化計(jì)劃

逐月完成

管理評(píng)審

管理評(píng)審

制定2022年計(jì)劃

次

年

產(chǎn)品審核

產(chǎn)品審核

制定2022年計(jì)劃

次

年

過(guò)程審核

過(guò)程審核

制定2022年計(jì)劃

次

年

二方體系審核

二方體系審核

制定2022年評(píng)審計(jì)劃

次

年

三方體系審核,，制定2022年審核計(jì)劃

制定2021年評(píng)審計(jì)劃

質(zhì)量管理體系IATF16949

次

年

制定2021年評(píng)審計(jì)劃

環(huán)境體系ISO14001

次

年

關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)

體系流程優(yōu)化

體系流程優(yōu)化

所有流程優(yōu)化一次

完成外部審核

完成外部審核

接待并通過(guò)審核

完成內(nèi)部審核

完成內(nèi)部審核

完成審核指標(biāo)

文控

工作計(jì)劃

文件管理

文件管理

及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放和回收

外來(lái)文件搜尋

外來(lái)文件搜尋

客戶/行業(yè)/國(guó)標(biāo)臺(tái)賬

關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)

文件管控

版次管控

及時(shí)發(fā)放回收文件

文件有效版本控制率

文件有效版本數(shù)/文件數(shù)

每月

外來(lái)技術(shù)文件評(píng)審

評(píng)估

及時(shí)評(píng)估

外來(lái)文件評(píng)審及時(shí)率

外來(lái)文件及時(shí)評(píng)審數(shù)/外來(lái)文件數(shù)

每月

行政

管理評(píng)審

完成2021年體系相關(guān)評(píng)審報(bào)告

包括總結(jié)與改善計(jì)劃

編制月度經(jīng)營(yíng)月報(bào)并按月匯報(bào)

匯報(bào)本月指標(biāo)

工作計(jì)劃

月度匯報(bào)

經(jīng)營(yíng)月報(bào)

PPT,，匯總并匯報(bào)

完成匯報(bào)

次

每月

企業(yè)資質(zhì)確認(rèn)與更新

 營(yíng)業(yè)執(zhí)照

如有到期，需及時(shí)更新

次

年

稅務(wù)登記證

次

年

組織機(jī)構(gòu)代碼證

次

年

崗位職責(zé)

梳理崗位職責(zé)

確定各崗位需求計(jì)劃

次

年

人員配備

年度崗位需求計(jì)劃

編制2022年招聘計(jì)劃

次

年

工作環(huán)境管理

工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)

制定標(biāo)準(zhǔn)并檢查

月度5S檢查平均符合率

評(píng)價(jià)得分

每月

辦公設(shè)施

規(guī)定并配備辦公設(shè)施

次

年

安全標(biāo)準(zhǔn)

制定標(biāo)準(zhǔn)并檢查

發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故

次數(shù)

每月

內(nèi)部溝通

溝通效果評(píng)定與改善

通訊方式,，數(shù)據(jù)存儲(chǔ),，公文等

內(nèi)部抱怨處理及時(shí)率

內(nèi)部抱怨及時(shí)處理數(shù)/意見(jiàn)數(shù)

每月

人員培訓(xùn)

年度在崗培訓(xùn)計(jì)劃

內(nèi)/外部培訓(xùn)

特殊工種培訓(xùn)

叉車，焊工,，電工,，內(nèi)審員

新員工培訓(xùn)

培訓(xùn)方案

入職系統(tǒng)培訓(xùn)

崗位技能認(rèn)定

崗位職責(zé)梳理與定義

完成2021崗位職責(zé)定義

3月

崗位技能需求表

員工技能矩陣圖

多技能工培養(yǎng)計(jì)劃

關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)

人員招聘

人員招聘

人員及時(shí)招聘并符合崗位

招聘計(jì)劃達(dá)成率

到位人數(shù)/計(jì)劃需求人數(shù)

每月

人員培訓(xùn)

人員培訓(xùn)

完成2022年培訓(xùn)計(jì)劃與記錄

培訓(xùn)達(dá)成率

培訓(xùn)合格率/計(jì)劃培訓(xùn)數(shù)

每月

員工滿意

滿意度調(diào)查

完成一次調(diào)查并推進(jìn)滿意度提升

員工滿意率

員工滿意調(diào)查分?jǐn)?shù)/員工調(diào)查總分

年

研發(fā)

管理評(píng)審

完成2021年體系相關(guān)評(píng)審報(bào)告

包括總結(jié)與改善計(jì)劃

編制月度經(jīng)營(yíng)月報(bào)并按月匯報(bào)

匯報(bào)本月指標(biāo)

工作計(jì)劃

產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃

新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃日程表

改善項(xiàng)目提報(bào)

標(biāo)準(zhǔn)化

效率提升

工藝優(yōu)化

成本降低

關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)

項(xiàng)目完成

項(xiàng)目完成率

及時(shí)完成設(shè)計(jì)項(xiàng)目

生產(chǎn)件提交批準(zhǔn)及時(shí)率

生產(chǎn)件批準(zhǔn)及時(shí)提交數(shù)/生產(chǎn)件批準(zhǔn)計(jì)劃數(shù)

月

推進(jìn)改善

改善達(dá)成率

改善任務(wù)及時(shí)完成

改善達(dá)成率

達(dá)成數(shù)/計(jì)劃數(shù)

月

降低損失

設(shè)計(jì)損失數(shù)

設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成損失

損失額

設(shè)計(jì)損失金額

月

營(yíng)銷

管理評(píng)審

完成2021年體系相關(guān)評(píng)審報(bào)告

包括總結(jié)與改善計(jì)劃

編制月度經(jīng)營(yíng)月報(bào)并按月匯報(bào)

匯報(bào)本月指標(biāo)

工作計(jì)劃

顧客滿意度

2021年提升計(jì)劃

客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃

汽車顧客清單

新客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃制定

客戶要求整理

顧客要求清單

合同,，協(xié)議梳理與審批

關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)

市場(chǎng)開(kāi)發(fā)

市場(chǎng)開(kāi)發(fā)

及時(shí)開(kāi)發(fā)新客戶

市場(chǎng)調(diào)研

市場(chǎng)調(diào)研

調(diào)查市場(chǎng)信息，提供市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

市場(chǎng)分析報(bào)告

提交市場(chǎng)分析報(bào)告

月

客戶滿意度

加權(quán)顧客滿意度測(cè)評(píng)分

年

及時(shí)發(fā)貨

及時(shí)發(fā)貨

發(fā)貨及時(shí)率

合同履約率

合同履約數(shù)/合同簽訂數(shù)

月

合同評(píng)估

及時(shí)評(píng)估合同

及時(shí)評(píng)審率

合同評(píng)審率

合同評(píng)審書/合同定單總數(shù)

月

及時(shí)回款

及時(shí)回款

營(yíng)銷追蹤回款

回款及時(shí)率

回款金額/計(jì)劃回款金額

月

產(chǎn)品監(jiān)控

交付情況監(jiān)控

交付質(zhì)量/交期數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

交付及時(shí)率

及時(shí)交付數(shù)/計(jì)劃交付數(shù)

月

客戶投訴監(jiān)控

客戶抱怨

非正式投訴

抱怨關(guān)閉率

關(guān)閉次數(shù)/抱怨次數(shù)

月

客戶投訴

正式投訴

客訴關(guān)閉率

關(guān)閉次數(shù)/投訴次數(shù)

月

采購(gòu)

管理評(píng)審

完成2020年體系相關(guān)評(píng)審報(bào)告

包括總結(jié)與改善計(jì)劃

編制月度經(jīng)營(yíng)月報(bào)并按月匯報(bào)

匯報(bào)本月指標(biāo)

工作計(jì)劃

供方開(kāi)發(fā)

新開(kāi)發(fā)供方

重點(diǎn)物料至少2家供方

供方管理

供方績(jī)效考評(píng)

2022年供方績(jī)效評(píng)定

供方降本

匯報(bào)項(xiàng)目并及時(shí)完成

交付風(fēng)險(xiǎn)

重要物料的第二家供應(yīng)商

不得小于兩家

合格供方數(shù)

關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)

供方及時(shí)交付

每日確定及時(shí)交付,，月度匯總

以合格入庫(kù)為準(zhǔn)

及時(shí)交付率

及時(shí)交付批次/計(jì)劃交付批次

月

供方質(zhì)量

每日確定及時(shí)交付,，月度匯總

以合格入庫(kù)為準(zhǔn)

交付合格率

合格批次/交付批次

月

服務(wù)滿意

供方服務(wù)考評(píng)

月度調(diào)查

滿意度評(píng)分

內(nèi)部調(diào)查評(píng)分

月

供方考評(píng)

年度考核合格率

供應(yīng)商年度考核合格率

成本優(yōu)化

按月降本

計(jì)劃金額

降本金額

財(cái)務(wù)提報(bào)為準(zhǔn)

月

質(zhì)量

管理評(píng)審

完成2021年體系相關(guān)評(píng)審報(bào)告

包括總結(jié)與改善計(jì)劃

編制月度經(jīng)營(yíng)月報(bào)并按月匯報(bào)

匯報(bào)本月指標(biāo)

工作計(jì)劃

質(zhì)量周報(bào)推進(jìn)

質(zhì)量數(shù)據(jù)與周報(bào)PPT

召開(kāi)質(zhì)量周會(huì)，追蹤改善進(jìn)度

測(cè)量設(shè)備管理

設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃

依據(jù)計(jì)量器具清單管理

質(zhì)量分析

分析引導(dǎo)職能

日,，周,，月質(zhì)量分析，追蹤改善

過(guò)程監(jiān)控

新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

新產(chǎn)品質(zhì)量追蹤與確認(rèn)

進(jìn)料/過(guò)程/出貨檢驗(yàn)

檢驗(yàn)與過(guò)程監(jiān)控

年度確認(rèn)

產(chǎn)品年度試驗(yàn)報(bào)告

持續(xù)改善

不合格品處理

及時(shí)評(píng)價(jià)并執(zhí)行處置

不合格品及時(shí)關(guān)閉率

及時(shí)完成/總次數(shù)

周

推進(jìn)改善

關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)

外校鑒計(jì)

計(jì)量器具臺(tái)賬

按計(jì)劃校準(zhǔn)

校準(zhǔn)及時(shí)率

及時(shí)校準(zhǔn)數(shù)/計(jì)劃數(shù)

月

報(bào)廢損失

質(zhì)量原因報(bào)廢數(shù)

每日統(tǒng)計(jì)

零件報(bào)廢率

月

內(nèi)部合格率

工序一次合格

每日統(tǒng)計(jì)

一次交驗(yàn)合格率

周

交付合格率

成品檢驗(yàn)合格

每日統(tǒng)計(jì)

出廠檢驗(yàn)合格率

周

質(zhì)量成本監(jiān)控

維護(hù)/鑒定/改善成本

財(cái)務(wù)提供

成本金額

質(zhì)量成本金額

月

外部質(zhì)量損失

財(cái)務(wù)提供

外部損失率

外部成本損失金額

月

內(nèi)部質(zhì)量損失

財(cái)務(wù)提供

內(nèi)部損失率

外部成本損失金額

月

生產(chǎn)

管理評(píng)審

完成2021年體系相關(guān)評(píng)審報(bào)告

包括總結(jié)與改善計(jì)劃

編制月度經(jīng)營(yíng)月報(bào)并按月匯報(bào)

匯報(bào)本月指標(biāo)

工作計(jì)劃

生產(chǎn)日計(jì)劃會(huì)

日計(jì)劃與達(dá)成情況

追蹤物料,，解決問(wèn)題

日

設(shè)備管理

設(shè)備臺(tái)賬,，維護(hù)保養(yǎng)

2021年維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃

保養(yǎng)及時(shí)完成率

保養(yǎng)完成數(shù)/計(jì)劃保養(yǎng)數(shù)

月

設(shè)備采購(gòu)

評(píng)估與驗(yàn)收

生產(chǎn)計(jì)劃

接收訂單并排產(chǎn)

關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)

生產(chǎn)排產(chǎn)

及時(shí)生產(chǎn)

包括采購(gòu)計(jì)劃/人員安排等

計(jì)劃完成率

實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃數(shù)

及時(shí)交付

交付與運(yùn)輸

交貨及時(shí)率

及時(shí)交貨數(shù)/應(yīng)交數(shù)

人員流失

一線員工流失情況

提高基層管理技能

人員流失率

車間月流失數(shù)/車間總?cè)藬?shù)

行政

月

生產(chǎn)效益

人均產(chǎn)出

人均產(chǎn)出

總營(yíng)業(yè)額/員工數(shù)

營(yíng)運(yùn)

月

停機(jī)損失

異常原因造成停產(chǎn)損失

包括原料/設(shè)備/質(zhì)量等原因

OEE

生產(chǎn)效率*工時(shí)達(dá)成率*合格率

日

倉(cāng)庫(kù)

管理評(píng)審

完成2021年體系相關(guān)評(píng)審報(bào)告

包括總結(jié)與改善計(jì)劃

編制月度經(jīng)營(yíng)月報(bào)并按月匯報(bào)

匯報(bào)本月指標(biāo)

工作計(jì)劃

收發(fā)貨記錄

收發(fā)貨記錄

庫(kù)存狀態(tài)

庫(kù)存臺(tái)賬與合格狀態(tài)

關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)

物料相符

倉(cāng)儲(chǔ)盤點(diǎn)

季度盤點(diǎn)準(zhǔn)確率

盤點(diǎn)準(zhǔn)確率

準(zhǔn)確數(shù)/盤點(diǎn)數(shù)

財(cái)務(wù)

月

及時(shí)配送

倉(cāng)庫(kù)備料并配送產(chǎn)線

提前一天收到計(jì)劃

配送及時(shí)率

抱怨次數(shù)/計(jì)劃配送數(shù)

生產(chǎn)

月