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IATF16949：2016條款與過程識別對應(yīng)表 NO. | 過程名稱 | ISO9001/IATF16949體系標(biāo)準(zhǔn)要素 | 程序文件 | 過程衡量指標(biāo) | 過程所有者 | 備注 | 1 | C1顧客要求識別及評審 | 8.2、8.2.1,、8.2.1.1,、8.2.1.2、8.2.2,、8.2.2.1,、8.2.3、8.2.3.1,、8.2.3.1.1,、8.2.3.1.2、8.2.3.1.3,、8.2.3.2,、8.2.4、6.1.2.3、4.4.1.2 | 項(xiàng)目管理程序 | 合同評審率% | 項(xiàng)目組,、營銷部門 |
| 4 | C2產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)開發(fā) | 8.3,、8.3.1、8.3.1.1,、8.3.2,、8.3.2.1、8.3.2.2,、8.3.2.3,、8.3.3、8.3.3.2,、8.3.3.3,、8.3.4、8.3.4.1,、8.3.4.2,、8.3.4.3、8.3.4.4,、8.3.5,、8.3.5.2、8.3.6,、8.3.6.1,、6.1.2.3、4.4.1.2 | 項(xiàng)目管理程序,、PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序,、變更管理程序 | 首次項(xiàng)目達(dá)成率% 首次新項(xiàng)目準(zhǔn)時(shí)交付率% | 項(xiàng)目組 技術(shù)部門 |
| 5 | C3 產(chǎn)品生產(chǎn) | 8.5、8.5.1,、8.5.1.1,、8.5.1.2、8.5.1.3,、8.5.1.4,、8.5.1.7、8.5.2,、8.5.2.1,、8.5.3、6.1.2.3 | 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序 生產(chǎn)過程控制程序 | 生產(chǎn)計(jì)劃有效產(chǎn)出完成率%,； 過程工費(fèi)率PPM; | 生產(chǎn)管理部門 |
| 6 | C4 產(chǎn)品交付 | 8.5.5,、8.5.1.7、6.1.2.3 | 產(chǎn)品生產(chǎn)交付管理程序 | 準(zhǔn)時(shí)交付率% | 倉儲(chǔ)物流部門 |
| 7 | C5 顧客反饋處理 | 8.5.5,、8.5.1,、8.5.5.2,、6.1.2.3 | 顧客服務(wù)管理程序 | 顧客滿意度 | 營銷、質(zhì)量管理部門 |
| 8 | S1 基礎(chǔ)設(shè)施管理 | 7.1.3,、7.1.3.1,、6.1.2.3 | 設(shè)備及專用器具管理程序 | 設(shè)備OEE 設(shè)備故障率% 關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行效率% | 行政部門、設(shè)備管理部門 |
| 9 | S2監(jiān)視和測量資源管理 | 7.1.5,、7.1.5.1,、7.1.5.1.1、7.1.5.2,、7.1.5.2.1,、7.1.5.3、7.1.5.3.1,、7.1.5.3.2 | 監(jiān)視和測量裝置管理程序 | 量具及時(shí)校準(zhǔn)率% | 質(zhì)量管理部門 |
| 10 | S3 人力資源管理 | 7.2,、7.2.1、7.2.1.1,、7.3,、7.3.1、7.3.2,、6.1.2.3 | 人力資源管理程序 | 招聘完成率% 培訓(xùn)完成率% 員工滿意度 | 集團(tuán)人事行政管理部門 |
| 11 | S4 文件記錄管理 | 7.5.2,、7.5.3、7.5.3.1,、7.5.3.2、7.5.3.2.1,、7.5.3.2.2 | 文件與記錄控制程序 | 文件受控率% | 質(zhì)量管理部門 |
| 12 | S5 采購管理 | 8.4,、8.4.1、8.4.1.1,、8.4.1.2,、8.4.1.3、8.4.2,、8.4.2.1,、8.4.2.2、8.4.2.3,、8.4.2.3.1,、8.4.2.4、8.4.2.4.1,、8.4.2.5,、8.4.2.5.1、8.4.5.2.2,、8.4.3,、8.4.3.1,、6.1.2.3 | 采購管理制度 供應(yīng)商管理程序 | 采購計(jì)劃完成率% 交驗(yàn)批次合格率% 采購產(chǎn)品合格率% 準(zhǔn)時(shí)交付率% | 集團(tuán)采購管理部門 |
| 13 | S6 生產(chǎn)設(shè)備管理 | 7.1.3.1、8.5.1.5,、8.5.1.6,、6.1.2.3 | 設(shè)備及專用器具管理程序 | 設(shè)備總效率OEE 設(shè)備故障率% 關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行效率% | 設(shè)備管理部門 |
| 14 | S7 工裝管理 | 8.1.5.6 | 設(shè)備及專用器具管理程序 | 設(shè)備維護(hù)計(jì)劃達(dá)成率% | 設(shè)備管理部門 |
| 15 | S8 產(chǎn)品防護(hù) | 8.5.4、8.5.4.1 | 生產(chǎn)過程控制程序 | 產(chǎn)品防護(hù)完好率% | 生產(chǎn)管理部門 |
| 16 | S9 產(chǎn)品監(jiān)視 | 8.6,、8.6.1,、8.6.2、8.6.3,、8.6.4,、8.6.5、8.6.6 | 產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序 | 產(chǎn)品錯(cuò)漏檢率% 產(chǎn)品拒收退貨率% 重大質(zhì)量事故件數(shù) 質(zhì)量問題停投件數(shù) | 質(zhì)量管理部門 |
| 17 | S10 不合格品控制 | 8.7,、8.7.1,、8.7.1.1、8.7.1.2,、8.7.1.3,、8.7.1.4、8.7.1.5,、8.7.1.6,、8.7.2 | 不合格品管理程序、糾正預(yù)防措施管理程序 | 不合格品評審率%,；糾正預(yù)防措施完成率% | 質(zhì)量管理部門 |
| 18 | S11 客戶滿意度測量 | 9.1.2,、9.1.2.1. | 客戶服務(wù)管理程序 | 顧客滿意度 | 集團(tuán)營銷管理部門 |
| 19 | M1經(jīng)營 策劃 | 4.1、4.2,、4.3,、4.3.1、4.4,、5.1,、5.2、5.3,、6.1,、6.1.1、6.1.2,、6.1.2.1,、6.1.2.2、6.1.2.3,、6.2,、6.2.1 、6.2.2,、6.2.2.1,、6.3 | 應(yīng)急計(jì)劃管理辦法,；質(zhì)量手冊 | 應(yīng)急計(jì)劃執(zhí)行率% | 總經(jīng)理或授權(quán)人 |
| 20 | M2 分析與評價(jià) | 9.1.3、9.1.3.1 | 質(zhì)量手冊 | 數(shù)據(jù)提交及時(shí)率% | 質(zhì)量管理部門 |
| 21 | M3內(nèi)部審核 | 9.2,、9.2.1,、9.2.2、9.2.2.1,、9.2.2.2,、9.2.2.3、9.2.2.4,、9.2.2.5 | 內(nèi)部體系審核管理程序,、產(chǎn)品過程審核管理程序 | 內(nèi)審整改按時(shí)完成率% | 質(zhì)量管理部門 |
| 22 | M4管理評審 | 9.3、9.3.1,、9.3.1.1,、9.3.2、9.3.2.1,、9.3.3,、9.3.3.1 | 管理評審控制程序 | 管理評審輸出計(jì)劃完成率% | 總經(jīng)理 |
| 23 | M5 持續(xù)改進(jìn) | 10、10.1,、10.2,、10.2.1、10.2.2,、10.2.3,、10.2.4、10.2.5,、10.2.5.1,、10.2.6、10.3,、10.3.1 | 持續(xù)改進(jìn)管理制度 | 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成率% | 質(zhì)量管理部門 |
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本套文件清單： NO. | 手冊及程序文件 | 編號 | 版本號 | 1 | 質(zhì)量手冊 |
| G/0 | 2 | 文件及記錄控制程序 |
| G/0 | 3 | 人力資源管理程序 |
| G/0 | 4 | 設(shè)備及專用器具管理程序 |
| G/0 | 5 | 監(jiān)視和測量裝置管理程序 |
| G/0 | 6 | 合同評審管理程序 |
| G/0 | 7 | 項(xiàng)目管理程序 |
| G/0 | 8 | 變更管理程序 |
| G/0 | 9 | PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序 |
| G/0 | 10 | 供應(yīng)商管理程序 |
| G/0 | 11 | 生產(chǎn)過程控制程序 |
| G/0 | 12 | 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 |
| G/0 | 13 | 產(chǎn)品生產(chǎn)交付控制程序 |
| G/0 | 14 | 顧客服務(wù)管理程序 |
| G/0 | 15 | 產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序 |
| G/0 | 16 | 不合格品管理程序 |
| G/0 | 17 | 管理評審控制程序 |
| G/0 | 18 | 內(nèi)部體系審核管理程序 |
| G/0 | 19 | 產(chǎn)品和過程審核管理程序 |
| G/0 | 20 | 糾正和預(yù)防措施控制程序 |
| G/0 |
體系管理:質(zhì)量、環(huán)境,、職業(yè)健康安全等體系知識分享
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