4.5.12 內(nèi)部審核

1 概述

內(nèi)部審核是檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)自行組織的管理體系審核,，按照管理體系文件規(guī)定,，對其管理體系的各個(gè)環(huán)節(jié)組織開展的有計(jì)劃的、系統(tǒng)的,、獨(dú)立的檢查活動(dòng),。公司通過內(nèi)部審核達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和提高工作質(zhì)量的目的。建立《內(nèi)部審核程序》,。

2 內(nèi)部審核要求

2.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制內(nèi)部審核計(jì)劃,，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核。

2.2 內(nèi)審員按照計(jì)劃審核,，記錄審核活動(dòng),，跟蹤驗(yàn)證糾正措施和預(yù)防措施。

2.3 每年度的內(nèi)部審核活動(dòng)要覆蓋管理體系的全部要素和所有活動(dòng),。

2.4 審核人員要經(jīng)過培訓(xùn)并取得資格,，要獨(dú)立于被審核的工作。

3 內(nèi)部審核實(shí)施

3.1 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人選定審核人員,，組成審核小組,，必要時(shí)可外聘有資格人員參加。

3.2 內(nèi)審員按照內(nèi)審計(jì)劃,，在組長的領(lǐng)導(dǎo)下開展內(nèi)審工作,，編制檢查表，現(xiàn)場審核,，出具不符合項(xiàng)報(bào)告,，對采取的措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證等,。

3.3 按《內(nèi)部審核程序》通常每年至少進(jìn)行一次全面審核，關(guān)鍵要素實(shí)施不定期審核,。

3.4 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的問題,，審核組長及時(shí)上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人,，質(zhì)量負(fù)責(zé)人按《糾正措施,、應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施和改進(jìn)程序》采取必要措施。如果調(diào)查表明審核發(fā)現(xiàn)的問題已影響到檢測結(jié)果的正確性,，應(yīng)書面通知客戶,。

3.5 跟蹤審核一般由原審核組成員進(jìn)行，采取現(xiàn)場跟蹤訪問,，或在采取措施完成后進(jìn)行,。

3.6 詳細(xì)記錄審核活動(dòng)的領(lǐng)域、發(fā)現(xiàn)的問題和針對問題所采取的措施,，編制內(nèi)審報(bào)告,。

3.7 內(nèi)部審核的記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人整理歸檔，由業(yè)務(wù)辦公室保存,。

4.5.13 管理評審

1 概述

管理評審是評價(jià)管理體系持續(xù)的適宜性,、充分性和有效性，通過評審對其不協(xié)調(diào),、不適應(yīng)和產(chǎn)生不符合工作的部分進(jìn)行調(diào)整和持續(xù)改進(jìn),，是不斷改進(jìn)和完善管理體系，確保其符合質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),，提高公司競爭能力的重要舉措,。

建立《管理評審程序》、《能力驗(yàn)證程序》,。

2 管理評審時(shí)機(jī)和要求

2.1 站長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和主持管理評審,。

2.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定管理評審計(jì)劃、準(zhǔn)備管理評審和管理評審決議的落實(shí),。

2.3 業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)管理評審輸入資料的收集,。

2.4 通常按照預(yù)定的計(jì)劃和程序進(jìn)行管理評審，當(dāng)出現(xiàn)管理評審輸入內(nèi)容時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評審,。

2.5 管理評審以會(huì)議形式舉行,，由站長確定和主持，技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人必須參加,，其他人員由站長指定,。

3 管理評審的輸入與輸出：

3.1 輸入內(nèi)容

A 以往管理評審所采取措施的情況；

B 與管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化,；

C 客戶滿意度,、投訴和相關(guān)方的反饋,；

D 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度；

E 政策和程序的適應(yīng)性,；

F 管理和監(jiān)督人員的報(bào)告,；

G 內(nèi)外部審核的結(jié)果；

H 糾正措施和預(yù)防措施,；

I 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)間比對或能力驗(yàn)證的結(jié)果,；

J 工作量和工作類型的變化；

K 資源的充分性,；

L 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性,；

M 改進(jìn)建議；

N 其他相關(guān)因素,，如質(zhì)量控制活動(dòng),、員工培訓(xùn)。

3.2 輸出內(nèi)容：

A 改進(jìn)措施,；

B 管理體系所需的變更,；

C 資源需求,。

4 管理評審計(jì)劃與實(shí)施

4.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人在管理評審前組織有關(guān)人員根據(jù)《管理評審程序》編制管理評審計(jì)劃,，報(bào)站長批準(zhǔn)。

4.2 業(yè)務(wù)辦公室收集管理評審內(nèi)容和相關(guān)資料,，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯總,，在召開管理評審會(huì)議前報(bào)站長。

4.3 管理評審會(huì)議由站長主持,，質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)管理評審的結(jié)果及決議,，編制管理評審報(bào)告。

4.4 管理評審的改進(jìn)的結(jié)果和決議,，由業(yè)務(wù)辦公室輸入下一年度公司計(jì)劃（包括下一年度的工作目標(biāo),、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量技術(shù)活動(dòng)計(jì)劃）。

4.5 站長確保管理評審會(huì)議后,，得出的相應(yīng)變更或者改進(jìn)措施予以實(shí)施,，確保管理體系的適宜性、充分性和有效性,。

4.6 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對管理評審決議和措施組織實(shí)施和跟蹤,，并保證在指定時(shí)間內(nèi)完成。