1.組織

（1）中心實(shí)驗(yàn)室成立文件、單位法人證書(shū),、法人單位對(duì)中心實(shí)驗(yàn)室的授權(quán)等法律地位證明材料,；（成立文件及單位法人證書(shū)找總經(jīng)理取，法人單位對(duì)中心實(shí)驗(yàn)室的授權(quán)直接從質(zhì)量手冊(cè)中復(fù)印,，由資料員完成）

（2）中心主任的任命書(shū),；技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人,、內(nèi)審員,、質(zhì)量監(jiān)督員等關(guān)鍵崗位的任命書(shū)；（中心主任的任命書(shū)找總經(jīng)理取,，其余崗位的任務(wù)書(shū)直接復(fù)印質(zhì)量手冊(cè)中的附錄12,，由資料員完成）

（3）授權(quán)簽字人授權(quán)書(shū)和授權(quán)簽字人情況表；（直接復(fù)印質(zhì)量手冊(cè)中的附錄7,，由資料員完成）

（4）中心主任,、技術(shù)負(fù)責(zé)人,、質(zhì)量負(fù)責(zé)人臨時(shí)外出的代理記錄；（由資料員找被代理人提供）

（5）日常檢測(cè)質(zhì)量監(jiān)督記錄,；（即《檢測(cè)工作的監(jiān)督控制程序》文件中的《日常監(jiān)督記錄表》,，由監(jiān)督員負(fù)責(zé)提供）

（6）保密執(zhí)行情況的檢查記錄：（即第一個(gè)程序文件中的《保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)工作檢測(cè)記錄表》，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和監(jiān)督員負(fù)責(zé)提供）

（7）確保實(shí)驗(yàn)室人員理解他們活動(dòng)的相互關(guān)系和重要性,，以及如何為管理體系質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出貢獻(xiàn)（由中心主任提供,，可以會(huì)議記錄的方式出現(xiàn)）

（8）最高管理者應(yīng)確保在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部建立適宜的溝通機(jī)制，并就確保與管理體系有效性的事宜進(jìn)行溝通,。（由中心主任提供,，可以會(huì)議記錄的方式出現(xiàn)）

2.管理體系

（1）質(zhì)量手冊(cè)目錄、程序文件目錄,、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)目錄,、各種管理表格目錄；（由資料員整理出來(lái)）

（2）質(zhì)量體系文件的宣貫記錄（含考試記錄）,；（由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提供相關(guān)的培訓(xùn)記錄及試卷）

（3）質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況分析報(bào)告（由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)年度質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況用表格化的方式進(jìn)行分析）

（4）最高管理者應(yīng)將滿足客戶要求和法定要求的重要性傳達(dá)到組織（由中心主任提供,，可以會(huì)議記錄的方式出現(xiàn)）

3.文件控制

（1）體系文件的發(fā)放、回收記錄（即《管理體系文件控制和維護(hù)程序》文件三中的〈文件發(fā)放回收登記表〉,，由資料員負(fù)責(zé)）（每次發(fā)放和回收都要有記錄）

（2）體系文件更改審批表,；（由資料員負(fù)責(zé)）

（3）文件修改頁(yè)（修改后的文件都應(yīng)有修改頁(yè)，由資料員負(fù)責(zé)）

（4）外部文件目錄（即程序文件三中的〈外來(lái)文件資料登記表〉,，由資料員負(fù)責(zé)）

（5）內(nèi)部文件目錄（即程序文件三中的〈內(nèi)部受控文件登記表〉,，由資料員負(fù)責(zé)）

（6）作廢文件，收回的作廢文件都要蓋作廢章（由資料員負(fù)責(zé)）

（7）文件定期審查記錄（可以會(huì)議記錄形式在管理評(píng)審前進(jìn)行,，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提供）

（8）文件借閱登記表（由資料員負(fù)責(zé)）

（9）文件銷(xiāo)毀記錄表,，由資料員負(fù)責(zé)。

（10）體系文件置換申請(qǐng)表（需要時(shí)填寫(xiě)）

4.要求,、標(biāo)書(shū)和合同的評(píng)審

（1）檢測(cè)任務(wù)合同單（由樣品員負(fù)責(zé)提供）

（2）合同評(píng)審記錄表（由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供）

（3）合同,、協(xié)議登記表（由樣品員負(fù)責(zé)提供）

（4）跟委托方簽的協(xié)議。（由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供）

（5）新項(xiàng)目評(píng)審情況（即程序文件《開(kāi)展新項(xiàng)目評(píng)審程序》中的《開(kāi)展新項(xiàng)目申請(qǐng)表》,、《開(kāi)展新項(xiàng)目評(píng)審表》,，由檢測(cè)組負(fù)責(zé)）

5.檢測(cè)的分包

（1）檢測(cè)分包方評(píng)審表（由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提供）

（2）合格分包方名冊(cè)；（由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提供）

（3）分包方的證明材料（含分包方法人證書(shū),、計(jì)量認(rèn)證證書(shū)或?qū)嶒?yàn)室國(guó)家認(rèn)可證書(shū)等,，資料員負(fù)責(zé)）。

6.服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)

（1）儀器設(shè)備,、消耗品和服務(wù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄；（即《外部支持服務(wù)和供應(yīng)品管理程序》文件中的〈供應(yīng)商評(píng)價(jià)表〉,，由物品員和設(shè)備員負(fù)責(zé),，不但要調(diào)查經(jīng)銷(xiāo)商,，重要的是要調(diào)查生產(chǎn)商）

（2）儀器設(shè)備、消耗品和服務(wù)供應(yīng)商名錄,；（即程序文件六中的〈合格供應(yīng)商名冊(cè)〉,，由物品員和設(shè)備員負(fù)責(zé)）

（3）供應(yīng)商資質(zhì)材料；（由物品員和設(shè)備員歸類(lèi)存放）

（4）物品采購(gòu)申請(qǐng),、驗(yàn)收表,；（由物品員負(fù)責(zé)）

（5）儀器設(shè)備購(gòu)置申報(bào)表；（由設(shè)備員負(fù)責(zé)）

（6）購(gòu)入儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄（由設(shè)備員負(fù)責(zé)）

7.服務(wù)客戶

客戶滿意度調(diào)查和分析報(bào)告（由樣品員負(fù)責(zé)提供）

8.投訴

（1）客戶投訴登記表（由樣品員負(fù)責(zé)提供）

（2）客戶投訴處理通知單（由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供）

9.不符合檢測(cè)工作的控制

不符合工作處置通知表,；（由技術(shù)負(fù)責(zé)人,、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供）

10.改進(jìn)

改進(jìn)的相關(guān)證據(jù)（由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供）

11.糾正措施

實(shí)施糾正措施記錄表（由各部門(mén)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供）

12.預(yù)防措施

實(shí)施糾正措施記錄表（由各部門(mén)及質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供）

13.記錄的控制

（1）記錄保存期限規(guī)定（即《記錄控制程序》文件中的《質(zhì)量記錄清單及保存期表》和《技術(shù)記錄清單及保存期表》，由資料員負(fù)責(zé)定出各種記錄的歸檔周期和保存期）

（2）記錄歸檔登記表（由資料員和資料交接方負(fù)責(zé)）

（3）記錄借閱登記表（由資料員負(fù)責(zé)）

14.內(nèi)部審核

（1）年度內(nèi)審計(jì)劃表,；（由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供）

（2）內(nèi)審組成立文件,；（由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供）

（3）內(nèi)部審核日程計(jì)劃表；（由內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)）

（4）首/末次會(huì)議記錄,；（由內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)）

（5）內(nèi)審檢查記錄表,；（由內(nèi)審組負(fù)責(zé)）

（6）不符合項(xiàng)報(bào)告；（在本單位的《內(nèi)部管理體系審核程序》中叫法不同（由內(nèi)審組負(fù)責(zé)）

（7）內(nèi)部審核報(bào)告,；（由內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)）

15.管理評(píng)審

（1）管理評(píng)審年度計(jì)劃表,；（由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供）

（2）管理評(píng)審計(jì)劃表；（由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供）

（3）各部門(mén)的匯報(bào)材料,；（由各部門(mén)負(fù)責(zé)提供）

（4）管理評(píng)審會(huì)議記錄,；（由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供）

（5）管理評(píng)審報(bào)告；,；（由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供）

（6）管理評(píng)審驗(yàn)證記錄表,。（由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供）