1.0  目的

確保公司管理體系文件,、有關(guān)法規(guī),、標(biāo)準(zhǔn)的審批,、發(fā)布,、保管、更改,、收回和處理處于受控狀態(tài),，防止誤用失效或作廢文件。

2.0  范圍

質(zhì)量,、環(huán)境及職業(yè)健康管理體系實(shí)施中所涉及的有關(guān)文件和資料,，包括管理體系文件、技術(shù)性文件,、外來文件與顧客提供的文件等,。

3.0  職責(zé)

3.1  公司主要負(fù)責(zé)：負(fù)責(zé)手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)簽發(fā)。

3.2  管理者代表：負(fù)責(zé)組織手冊(cè)和程序文件的編寫和審核,。

3.3  體系管理部：

3.3.1 管理體系手冊(cè),、程序文件、作業(yè)文件,、記錄的有效性控制,；

3.3.2 其它有關(guān)文件和資料的歸檔保管工作；

3.3.3履行正常的借閱,、歸還文件,、資料手續(xù)；

3.3.4對(duì)歸檔責(zé)任方的職責(zé)進(jìn)行監(jiān)督檢查,。

3.3.5負(fù)責(zé)組織作業(yè)指導(dǎo)書和記錄表格的編制,，各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書和記錄表格的審核，管理者代表負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書和記錄表格的批準(zhǔn)。

4.0  工作程序

4.1  文件和資料的分類：

管理體系文件包括質(zhì)量,、環(huán)境,、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo),、方案和管理手冊(cè)等,。

文件和資料分為三類，即管理體系文件,、技術(shù)性文件和外來文件資料,。

4.1.1 管理體系文件

4.1.1.1管理手冊(cè)；

4.1.1.2程序文件,；

4.1.1.3技術(shù)文件,、作業(yè)文件；

4.1.1.4記錄,。

4.1.2外來文件,、資料

4.1.2.1國(guó)家、行業(yè),、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本,，定期更新，在公司范圍通報(bào),；

4.1.2.2顧客提供的文件資料,。

4.2  外來文件、資料

綜合管理部負(fù)責(zé)收集國(guó)家,、行業(yè),、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，定期編制文件目錄,，在公司范圍通報(bào),。電子

文檔形式的文件，應(yīng)及時(shí)上傳公司內(nèi)部網(wǎng)站供查閱,。

4.3  文件和資料的管理

4.3.1 管理體系文件的編制

公司所有體系文件和資料的制定,、審核、批準(zhǔn)按下列規(guī)定制定：

4.3.1.1管理手冊(cè),、程序文件受控版本由綜合管理部加蓋“受控”印章予以標(biāo)識(shí),，發(fā)放時(shí)持有人在《文件分發(fā)

繳回記錄》簽字備查。非受控文件加蓋“非受控”印章進(jìn)行標(biāo)識(shí),，經(jīng)管理者代表同意,，方可對(duì)外提供；

4.3.1.2作業(yè)文件按需要,，由體系管理部登記發(fā)放,；

4.3.1.3有關(guān)管理體系的公文函件由體系管理部轉(zhuǎn)發(fā),。

4.3.2顧客提供的文件資料，歸檔前由市場(chǎng)部登記管理,。

4.4  文件的標(biāo)識(shí)與有效版本

4.4.1 所有管理體系文件均按規(guī)定審定,，以《文件管制總覽表》予以記錄，體系管理部下發(fā)使用,。

4.4.2 過期作廢文件要隔離存放,，加蓋“作廢”章予以標(biāo)識(shí)。為修訂備查的目的而保留的作廢文件應(yīng)加

蓋“作廢留存”章,，無保留價(jià)值的作廢文件填寫《文件修訂,、廢止申請(qǐng)表》，經(jīng)審批后銷毀,。

4.5  管理體系文件的更改

4.5.1 更改

管理體系文件需要更改時(shí),，由申請(qǐng)部門填寫《文件修訂、廢止申請(qǐng)表》,，經(jīng)文件原審批人批準(zhǔn)后

進(jìn)行更改,，文件更改程序原則上按文件編制程序進(jìn)行。

4.5.2 受控與標(biāo)識(shí)

管理體系文件更改后,，填寫《文件修訂,、廢止申請(qǐng)表》，由體系管理部發(fā)放,，持有人將其添加在“受控”

版本中,。

4.6   管理體系文件的編碼

4.6.1 一層文件——管理手冊(cè)編號(hào)方法：

     ZZ-SC   —   XXXX

     XXXX- 發(fā)布年份

     SC -管理手冊(cè)代

     ZZ-公司

4.6.2 二層文件——程序文件編號(hào)方法：

     ZZ-CX  -   XX  

     XX - 順序號(hào)

     CX-程序文件代號(hào)

      ZZ-公司

4.6.3 三層文件——作業(yè)類文件編號(hào)方法：

      ZZ-ZY–XX —XXX

      XXX- 順序號(hào)

      XX-制定部門代碼

      ZY-作業(yè)文件代號(hào)

      ZZ-公司

4.6.4 四層文件——記錄編號(hào)方法：

       JL-    XX  — XX

      XX- 順序號(hào)

      XX-部門號(hào)

      JL- 記錄代號(hào)

5.0  相關(guān)記錄：

6.1  《受控文件清單》

6.2  《文件收發(fā)登記表》

6.3  《法律法規(guī)清單》

6.4  《文件修改申請(qǐng)單》