1目的

對(duì)顧客,、供方提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別,、驗(yàn)證、保護(hù),、維護(hù)管理,，以防變質(zhì)、損壞和丟失,。確保顧客或供方提供的財(cái)產(chǎn)符合合同規(guī)定的要求,。

2范圍

適用于顧客或供方提供財(cái)產(chǎn)的管理。

3權(quán)責(zé)

辦公室負(fù)責(zé)顧客或供方財(cái)產(chǎn)的保存管理,，營(yíng)銷(xiāo),、采購(gòu)配合實(shí)施。

4定義

4.1顧客財(cái)產(chǎn)：是指所有權(quán)屬于顧客的財(cái)產(chǎn),，本公司目前有顧客圖紙,、樣品等。

4.2供方財(cái)產(chǎn)：是指所有權(quán)屬于供方的財(cái)產(chǎn),，本公司目前有圖紙、樣品等,。

5職責(zé)

營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的接收,、登記，采購(gòu)負(fù)責(zé)供方提供財(cái)產(chǎn)的接收,、登記,，辦公室負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收、保護(hù),、儲(chǔ)存,、使用、維護(hù)和保管,。

6作業(yè)內(nèi)容

6.1接收,、登記

營(yíng)銷(xiāo)部、采購(gòu)收到財(cái)產(chǎn)后,，進(jìn)行分類(lèi),，根據(jù)顧客提供清單進(jìn)行財(cái)產(chǎn)名稱(chēng)、規(guī)格/型號(hào),、數(shù)量等核對(duì)接收,。如接收有誤時(shí)，書(shū)面或電話(huà)通知顧客,、供方,，并按約定方式進(jìn)行處理,。如無(wú)誤，則填寫(xiě)“顧客或供方財(cái)產(chǎn)清單”建檔,。

客戶(hù)直接交到工程部的財(cái)產(chǎn)時(shí),，如是圖紙應(yīng)該填寫(xiě)《客戶(hù)財(cái)產(chǎn)一覽表》，由工程部經(jīng)理確認(rèn)簽字或蓋章后將轉(zhuǎn)交文管中心,，復(fù)件下發(fā),，保留原件，以備查證,。

驗(yàn)收分類(lèi)如下：

圖紙/技術(shù)資料：工程部檢查審核版本是否有效,，標(biāo)識(shí)是否清楚，有無(wú)破損現(xiàn)象,。既要把它作為財(cái)產(chǎn)來(lái)管理也要作為外部文件來(lái)管理,；作為外部文件來(lái)管理時(shí)，按文件控制程序執(zhí)行,，顧客,、供方提供資料列表于“外來(lái)文件清單”的一部分，無(wú)需再重復(fù)列示,。

材料：營(yíng)銷(xiāo)部或倉(cāng)庫(kù)檢查品名/型號(hào)/數(shù)量是否與提供清單一致,，

需要品質(zhì)部檢查驗(yàn)證的材料質(zhì)量，做相應(yīng)檢驗(yàn)記錄,。檢驗(yàn)合格的材料入庫(kù),，按正常入庫(kù)手續(xù)。檢驗(yàn)不合格的顧客財(cái)產(chǎn),，經(jīng)標(biāo)識(shí)后交銷(xiāo)售,，由銷(xiāo)售通知顧客，按顧客方式處理,。

倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)用顧客,、供方財(cái)產(chǎn)賬冊(cè)記賬并在包裝上標(biāo)識(shí)“顧客或供方財(cái)產(chǎn)”。

樣品,、工裝：：技術(shù)部按照本公司與顧客簽訂的相關(guān)文件（如合同或技術(shù)協(xié)議等）的規(guī)定及本公司的規(guī)定進(jìn)行確認(rèn),。

6.2管理

6.2.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)顧客、供方資料/樣品/檢查工裝的管理,。應(yīng)在工裝上以合適的方式打印財(cái)產(chǎn)編號(hào)作唯一性,、永久性標(biāo)識(shí)，使每一工裝/設(shè)備的所屬關(guān)系清晰可見(jiàn),，將財(cái)產(chǎn)統(tǒng)一集中貯存和保管,。

對(duì)圖紙，電子圖紙的存檔和消毀按《文件化信息控制規(guī)范》進(jìn)行管理。發(fā)放時(shí)應(yīng)記錄,，發(fā)件人及收件人均應(yīng)在《客戶(hù)或供方財(cái)產(chǎn)清單》上簽字,。

6.2.2 如顧客、供方財(cái)產(chǎn)為機(jī)器設(shè)備,、工裝時(shí),，其使用及維護(hù)方法由使用單位按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》等進(jìn)行維護(hù)和保管。

6.2.3倉(cāng)庫(kù)管理財(cái)產(chǎn)（材料）按照產(chǎn)品防護(hù)控制程序及倉(cāng)庫(kù)管理辦法執(zhí)行,。

6.2.4 銷(xiāo)售,、采購(gòu)應(yīng)半年一次對(duì)顧客或供方財(cái)產(chǎn)進(jìn)行全面清點(diǎn)及檢查，以便掌控財(cái)產(chǎn)的使用,、貯存,、保管、維護(hù)和標(biāo)識(shí)等狀況,，以防止其損壞,、遺失、變質(zhì),、不適用,、過(guò)期等。

6.3使用,、編號(hào)

6.3.1如相關(guān)部門(mén)需要用到顧客樣品時(shí),，向保管部門(mén)提出領(lǐng)用申請(qǐng)，并在“顧客財(cái)產(chǎn)清單”上登記,。

6.3.2顧客財(cái)產(chǎn)編號(hào)

C□□□-□-□□

流水號(hào)

財(cái)產(chǎn)分類(lèi)

顧客代號(hào)

單一性顧客,，提供的圖紙，不再編號(hào),，按圖紙?zhí)栠M(jìn)行管理。

6.4防護(hù)

6.4.1領(lǐng)用部門(mén)按照《產(chǎn)品防護(hù)交付控制規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定對(duì)財(cái)產(chǎn)做好防護(hù),，確保其完好性,。

6.4.2 經(jīng)檢驗(yàn)合格的財(cái)產(chǎn)在使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)有遺失、損壞或不適合使用的情況發(fā)生時(shí),，應(yīng)將其作好明確標(biāo)識(shí)和記錄,，由責(zé)任部門(mén)以書(shū)面形式通知銷(xiāo)售、采購(gòu),，由其通知顧客,、供方，并按約定方式處理,。

財(cái)產(chǎn)分類(lèi)：

1.圖紙,；2.規(guī)格書(shū)；3.樣品； 4.工裝,；5.材料,；6.其它

6.5財(cái)產(chǎn)異常報(bào)告

當(dāng)發(fā)生顧客或供方財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用時(shí),，相關(guān)部門(mén)及時(shí)填寫(xiě)“信息聯(lián)絡(luò)單”交銷(xiāo)售,、采購(gòu)，及時(shí)報(bào)告給顧客,、供方,，等候顧客或供方的處理通知。

客戶(hù)供方財(cái)產(chǎn)管理流程圖見(jiàn)附件1,。

7 相關(guān)文件化信息

7.1 QD8.5.1 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制規(guī)范》

7.2 QD8.5.4 《防護(hù)和交付后活動(dòng)控制規(guī)范》

7.3 QR8.5.3-01 《顧客或供方財(cái)產(chǎn)清單》