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薦讀 | 過(guò)程方法審核中有關(guān)問題及解答

 行者szp 2018-05-29


筆者所在單位在推行過(guò)程方法審核的過(guò)程中,收到審核員反饋的許多比較有代表性的問題,。為了解答這些問題,,筆者進(jìn)行了仔細(xì)研究和思考,并依據(jù)多年的審核經(jīng)驗(yàn)及受審核組織的實(shí)際情況,,對(duì)問題進(jìn)行了解答,。下面筆者選出部分具有代表性的問題及解答思路,僅供審核員參考,。



問題一


策劃時(shí)按照不同產(chǎn)品和專業(yè)領(lǐng)域大過(guò)程進(jìn)行策劃,,未細(xì)分到小過(guò)程,使審核時(shí)對(duì)管理過(guò)程審核交叉較多(如目標(biāo)管理,、設(shè)備管理,、監(jiān)視和測(cè)量資源的管理、人力資源的管理,、知識(shí)的管理,、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的確定和控制等),該如何把握,?


審核該過(guò)程的目標(biāo)及其實(shí)施措施的合理性和完成情況,,對(duì)設(shè)備/監(jiān)視和測(cè)量資源/人力資源/知識(shí)的審核主要是看其在該過(guò)程的充分性、適宜性和有效性,,關(guān)鍵是看結(jié)果,,看結(jié)果能否保證過(guò)程目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇也是該過(guò)程中影響目標(biāo)達(dá)成的因素,,若公司和其他過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇影響本過(guò)程目標(biāo)的達(dá)成,,也應(yīng)一并審核其控制情況。


對(duì)于目標(biāo)管理,、設(shè)備管理,、監(jiān)視和測(cè)量資源的管理、人力資源的管理,、知識(shí)的管理,、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的確定和控制等公司整體管理過(guò)程的審核,可作為單獨(dú)的分過(guò)程,,按PDCA實(shí)施審核,,如策劃方案或計(jì)劃,、實(shí)施情況、監(jiān)督檢查的情況,、對(duì)出現(xiàn)問題時(shí)的整改情況,、對(duì)改進(jìn)的策劃及實(shí)施等。


問題二


管理過(guò)程未進(jìn)行細(xì)分,,導(dǎo)致審核系統(tǒng)性不強(qiáng),,且在管理過(guò)程EMS和OHSMS審核工作量很大,審核會(huì)不充分,。


可將管理過(guò)程進(jìn)行細(xì)分(如目標(biāo)管理,、設(shè)備管理、監(jiān)視和測(cè)量資源的管理,、人力資源的管理,、知識(shí)的管理),細(xì)分的程度依據(jù)企業(yè)的復(fù)雜程度而定,,而EMS和OHSMS可依據(jù)獨(dú)立的輔助和附屬活動(dòng)(如污水處理站,、食堂、鍋爐房,、庫(kù)房等)實(shí)施過(guò)程審核(環(huán)境因素/危險(xiǎn)源——目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)措施——運(yùn)行控制/應(yīng)急預(yù)案——監(jiān)視和測(cè)量——改進(jìn)),。


問題三


現(xiàn)場(chǎng)審核中,對(duì)過(guò)程中的資源條款應(yīng)審核到什么程度,?每一過(guò)程均審核到了資源,,是否還需要將資源的管理作為單獨(dú)的過(guò)程進(jìn)行審核?它們之間的關(guān)聯(lián)性如何把控,?


產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供過(guò)程中的資源主要審核其是否滿足實(shí)現(xiàn)過(guò)程目標(biāo)的需求,,是否充分和有效,;而資源的管理過(guò)程,,主要按照PDCA的思路審核其獲取、識(shí)別,、提供,、評(píng)價(jià)、考核,、改進(jìn)等,。若在管理過(guò)程中對(duì)資源條款不安排單獨(dú)的過(guò)程審核,則產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中應(yīng)按PDCA的思路審核過(guò)程中的資源(應(yīng)依據(jù)受審核組織的職能分配而定),。


問題四


對(duì)于QMS,、EMS和OHSMS三標(biāo)結(jié)合審核如何實(shí)施過(guò)程審核?EMS/OHSMS是否可以按照過(guò)程+場(chǎng)所實(shí)施審核,?


EMS,、OHSMS以QMS識(shí)別出的過(guò)程為基礎(chǔ),,若過(guò)程中有獨(dú)立運(yùn)行的場(chǎng)所和活動(dòng)(如生產(chǎn)車間、維修車間,、化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)等),,可以將獨(dú)立運(yùn)行的場(chǎng)所和活動(dòng)按過(guò)程單獨(dú)實(shí)施審核;若QMS識(shí)別出的過(guò)程中的環(huán)境因素或危險(xiǎn)源類似,,控制要求類似,,也可以將幾個(gè)類似的過(guò)程(如行政管理過(guò)程)結(jié)合一起按PDCA實(shí)施審核(環(huán)境因素/危險(xiǎn)源——目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)措施——運(yùn)行控制/應(yīng)急預(yù)案——監(jiān)視和測(cè)量——改進(jìn))。


問題五


過(guò)程審核中涉及哪些要素,?


每一過(guò)程均按照PDCA實(shí)施審核,,則產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供過(guò)程至少涉及的要素為:6、7,、8中的過(guò)程提供控制要素以及9.1.1,、9.1.3、10,,目標(biāo)管理和資源管理過(guò)程審核可以不涉及第8章,。


問題六


過(guò)程審核中如何分配專業(yè)審核員?


主要生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程以及產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程的審核應(yīng)安排專業(yè)審核員審核,,輔助生產(chǎn)過(guò)程中需要專業(yè)支持的過(guò)程(如專用設(shè)備設(shè)施的管理,、檢驗(yàn)過(guò)程)應(yīng)由專業(yè)審核員審核,其余過(guò)程可由非專業(yè)審核員審核,。


問題七


采用過(guò)程方法審核時(shí),,支持性的過(guò)程:7.1.2人員、7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施,、7.1.4過(guò)程環(huán)境,、7.1.5監(jiān)視測(cè)量資源、7.1.6組織知識(shí),、7.2能力,、7.3意識(shí)、7.4溝通,、7.5成文信息等基本在過(guò)程審核記錄中體現(xiàn)出來(lái)了,,是否可以不再對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行審核?


這些條款的主責(zé)部門往往不是業(yè)務(wù)主要過(guò)程的主責(zé)部門,,在業(yè)務(wù)主要過(guò)程審核中,,一般審核的是這些條款的結(jié)果是否滿足過(guò)程的需求,而并未審核對(duì)這些支持性過(guò)程的管理,,故還應(yīng)審核主責(zé)部門的管理情況(PDCA),,可以將支持性過(guò)程結(jié)合起來(lái)審核。


問題八


采用過(guò)程審核時(shí),,針對(duì)每個(gè)過(guò)程都查了:過(guò)程風(fēng)險(xiǎn),、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量,、分析和評(píng)價(jià)、不合格和糾正措施和變更,,是否可以不再單獨(dú)審核9.1.1,、9.1.3、10.2,、6.1,、6.3?


公司級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇,、監(jiān)控,、分析和評(píng)價(jià)、不合格和糾正措施和變更,,在管理層和體系主控部門應(yīng)安排審核并進(jìn)行總體評(píng)價(jià),。


問題九


體系標(biāo)準(zhǔn)第8章運(yùn)行總計(jì)有:8.1;8.2,;8.3,;8.4;8.5,;8.6,;8.7等7個(gè)要素,其中8.1運(yùn)行策劃和控制要素,,提出了(8.2,、8.3、8.4,、8.5,、8.6)運(yùn)行的策劃和控制要求,8.1是否需要按照過(guò)程方法審核,?每個(gè)運(yùn)行過(guò)程都查了策劃,,是否8.1可以不再單獨(dú)審核;第8章除不適用條款以外,,是不是每個(gè)企業(yè)都是這些過(guò)程,?即:產(chǎn)品和服務(wù)的要求,、設(shè)計(jì)和開發(fā),、外部提供的過(guò)程和產(chǎn)品、生產(chǎn)和服務(wù)提供,、產(chǎn)品和服務(wù)放行,、不合格品控制等過(guò)程。過(guò)程方法審核是不是針對(duì)上面的過(guò)程采用過(guò)程方法審核,?


每個(gè)運(yùn)行過(guò)程都查了策劃,,若審核充分,,8.1可以不再單獨(dú)審核;企業(yè)的過(guò)程差別很大,,尤其是服務(wù)過(guò)程,,生產(chǎn)企業(yè)一般與標(biāo)準(zhǔn)的大過(guò)程類似,但企業(yè)往往會(huì)分為許多小過(guò)程,,尤其是對(duì)生產(chǎn)過(guò)程會(huì)細(xì)分,,因不同產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程不同,同一產(chǎn)品也會(huì)有許多生產(chǎn)工序,,故并不是僅針對(duì)上面問題中所闡述的過(guò)程采用過(guò)程方法審核,,應(yīng)依據(jù)企業(yè)的實(shí)際過(guò)程實(shí)施審核。


問題十


企業(yè)沒有按照過(guò)程方法建立體系和進(jìn)行管理,,審核還局限于部門職能審核,,怎么辦?


有些部門目標(biāo)實(shí)際是過(guò)程目標(biāo),,一般而言企業(yè)都有過(guò)程關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),、職責(zé)、過(guò)程運(yùn)行準(zhǔn)則,,資源也提供了,,輸入輸出也均有,只是他們沒有過(guò)程的概念,,審核員應(yīng)充分理解并收集信息,,判定過(guò)程運(yùn)行的有效性并找出改進(jìn)點(diǎn)。


問題十一


對(duì)6.1,、6.3,、8.5.6、9.1.1這些條款審核時(shí),,如何在過(guò)程方法審核計(jì)劃中體現(xiàn),,具體應(yīng)該審核到什么深度,審核員把握不好,。


在過(guò)程的審核要素中應(yīng)體現(xiàn),,審核該過(guò)程需應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇、過(guò)程質(zhì)量目標(biāo),、過(guò)程更改和過(guò)程監(jiān)控即可,。


問題十二


多數(shù)企業(yè)每個(gè)部門通常都只安排一個(gè)人迎接審核,而我們按過(guò)程實(shí)施審核時(shí)(尤其產(chǎn)品線較多時(shí)),,難以避免地會(huì)發(fā)生多人基于不同過(guò)程審核同一個(gè)人,,非常影響審核進(jìn)度。


可以先留下待追蹤問題或請(qǐng)其他審核員幫助追蹤。如審核到人員的資質(zhì)問題,,可能均在人力資源部,,則可記下人名,讓審核人力資源過(guò)程的審核員進(jìn)行追蹤審核,;又如審核計(jì)量器具的檢定,,可能在計(jì)量管理部門,則可記下計(jì)量器具的名稱和型號(hào),,讓審核計(jì)量管理過(guò)程的審核員進(jìn)行追蹤審核,。


來(lái)源:《中國(guó)認(rèn)證認(rèn)可》雜志

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