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2.4 總經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表 被考核人姓名職位總經(jīng)理部門 考核人姓名職位董事長(zhǎng)部門 指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分 財(cái) 務(wù) 類凈資產(chǎn)回報(bào)率15%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在____%以上 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15%考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到____萬(wàn)元 利潤(rùn)額10%考核期內(nèi)利潤(rùn)額達(dá)到____萬(wàn)元 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率5%考核期內(nèi)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率達(dá)到____%以上 成本費(fèi)用利潤(rùn)率5%考核期內(nèi)成本費(fèi)用利潤(rùn)率達(dá)到____%以上 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類年度發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到____% 新業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)新業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃完成率在____%以上 投融資計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)投融資計(jì)劃完成率在____%以上 客 戶 類市場(chǎng)占有率5%考核期內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到____%以上 品牌市場(chǎng)價(jià)值增長(zhǎng)率5%考核期內(nèi)品牌市場(chǎng)價(jià)值增長(zhǎng)率在____%以上 客戶投訴次數(shù)5%考核期內(nèi)控制在____%以內(nèi) 學(xué)習(xí)發(fā)展類核心員工保有率5%考核期內(nèi)達(dá)到____% 員工流失率5%考核期內(nèi)控制在____%以內(nèi) 本次考核總得分 考核 指標(biāo) 說(shuō)明1.成本費(fèi)用利潤(rùn)率 成本費(fèi)用利潤(rùn)率=×100% 2.品牌市場(chǎng)價(jià)值 品牌市場(chǎng)價(jià)值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)評(píng)獲得 被考核人考核人復(fù)核人 簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期： 2.5 生產(chǎn)總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表 被考核人姓名職位生產(chǎn)總監(jiān)部門 考核人姓名職位總經(jīng)理部門 指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分 財(cái) 務(wù) 類凈資產(chǎn)回報(bào)率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在____%以上 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10%考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到____萬(wàn)元 生產(chǎn)成本控制10%控制在預(yù)算之內(nèi) 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類年度企業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到____% 生產(chǎn)計(jì)劃完成率10%達(dá)到100% 產(chǎn)品質(zhì)量合格率10%達(dá)到____% 產(chǎn)品廢品率5%控制在____%以內(nèi) 生產(chǎn)設(shè)備完好率5%考核期內(nèi)達(dá)到____% 勞動(dòng)生產(chǎn)率10%比上一考核周期提高_(dá)___% 生產(chǎn)安全事故發(fā)生率5%重大安全生產(chǎn)事故為0,，一般性安全生產(chǎn)事故控制在____‰以內(nèi) 客 戶 類客戶滿意率5%考核期內(nèi)客戶滿意率在____%以上 員工滿意度5%考核期內(nèi)員工滿意度在____分以上 學(xué)習(xí)發(fā)展類培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)達(dá)到100% 員工流動(dòng)率5%考核期內(nèi)員工流動(dòng)率控制在____%以內(nèi) 核心員工保有率5%達(dá)到____%以上 本次考核總得分 考核 指標(biāo) 說(shuō)明員工滿意度指標(biāo)獲得 通過(guò)向被評(píng)價(jià)人發(fā)放員工滿意度調(diào)查問卷,，計(jì)算員工滿意度得分的算術(shù)平均值 被考核人考核人復(fù)核人 簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期： 2.6 營(yíng)銷總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表 被考核人姓名職位營(yíng)銷總監(jiān)部門 考核人姓名職位總經(jīng)理部門 指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分 財(cái) 務(wù) 類凈資產(chǎn)回報(bào)率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在____%以上 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10%考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到____萬(wàn)元 銷售收入10%考核期內(nèi)銷售收入達(dá)到____萬(wàn)元 銷售費(fèi)用5%考核期內(nèi)銷售費(fèi)用控制在預(yù)算之內(nèi) 貨款回收率5%考核期內(nèi)貨款回收率達(dá)到____% 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到____% 銷售計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)銷售計(jì)劃完成率達(dá)到____% 合同履約率5%考核期內(nèi)合同履約率達(dá)到____% 銷售增長(zhǎng)率5%考核期內(nèi)達(dá)到____% 市場(chǎng)推廣計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)市場(chǎng)推廣計(jì)劃完成率達(dá)到____% 客 戶 類市場(chǎng)占有率5%考核期內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到____% 客戶保有率5%考核期內(nèi)客戶保有率達(dá)到____% 客戶滿意率5%考核期內(nèi)客戶滿意率在____%以上 學(xué)習(xí)發(fā)展類培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100% 核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到____% 本次考核總得分 考核 指標(biāo) 說(shuō)明銷售增長(zhǎng)率 銷售增長(zhǎng)率＝ 被考核人考核人復(fù)核人 簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期： 2.7 客服總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表 被考核人姓名職位客服總監(jiān)部門 考核人姓名職位總經(jīng)理部門 指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分 財(cái) 務(wù) 類凈資產(chǎn)回報(bào)率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在____%以上 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10%考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到____萬(wàn)元 客服費(fèi)用控制10%客服費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi) 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到____% 客服工作計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)客服工作計(jì)劃完成率達(dá)到100% 客服標(biāo)準(zhǔn)有效執(zhí)行率10%考核期內(nèi)客服標(biāo)準(zhǔn)有效執(zhí)行率達(dá)到____% 客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率10%考核期內(nèi)客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率在____%以上 客 戶 類客戶投訴處理滿意率10%考核期內(nèi)客服投訴處理滿意率達(dá)到____%以上 投訴解決率5%考核期內(nèi)投訴解決率達(dá)到____% 部門協(xié)作滿意度5%考核期內(nèi)部門協(xié)作滿意度達(dá)到____分以上 學(xué)習(xí)發(fā)展類培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100% 核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到____% 本次考核總得分 考核 指標(biāo) 說(shuō)明1.客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率 客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率= 2.投訴解決率 投訴解決率= 被考核人考核人復(fù)核人 簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期： 2.8 行政總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表 被考核人姓名職位行政總監(jiān)部門 考核人姓名職位總經(jīng)理部門 指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分 財(cái) 務(wù) 類凈資產(chǎn)回報(bào)率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在____%以上 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5%考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到____萬(wàn)元 辦公用品費(fèi)用控制5%考核期內(nèi)辦公用品費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi) 行政成本控制10%考核期內(nèi)企業(yè)行政成本控制在預(yù)算之內(nèi) 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到____% 行政工作計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)行政工作計(jì)劃完成率達(dá)到100% 行政工作流程改善目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)行政工作流程改善目標(biāo)完成率達(dá)到____% 后勤工作計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)后勤工作計(jì)劃完成率達(dá)到100% 行政辦公設(shè)備完好率5%考核期內(nèi)達(dá)到____% 客戶 類內(nèi)部員工滿意率5%考核期內(nèi)內(nèi)部員工滿意率達(dá)到____% 后勤投訴次數(shù)10%考核期內(nèi)后勤投訴次數(shù)不得高于____次 學(xué)習(xí)發(fā)展類培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100% 核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到____% 本次考核總得分 考核 指標(biāo) 說(shuō)明行政辦公設(shè)備完好率 行政辦公設(shè)備完好率=×100% 被考核人考核人復(fù)核人 簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期： 12 戰(zhàn)略規(guī)劃部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源 1戰(zhàn)略規(guī)劃方案 編制及時(shí)率年度戰(zhàn)略規(guī)劃部 2戰(zhàn)略規(guī)劃方案 通過(guò)率年度戰(zhàn)略規(guī)劃部 3行業(yè)分析報(bào)告 提交及時(shí)率年度戰(zhàn)略規(guī)劃部 4戰(zhàn)略項(xiàng)目 進(jìn)度控制年度戰(zhàn)略項(xiàng)目按進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行戰(zhàn)略規(guī)劃部 5業(yè)務(wù)流程改善 計(jì)劃按時(shí)完成率年度戰(zhàn)略規(guī)劃部 6提出并被采 納的建議數(shù)年度就當(dāng)前企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中存在的問題提出改善建議的次數(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃部 13 企業(yè)管理部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源 1規(guī)范化管理推進(jìn) 計(jì)劃按時(shí)完成率年度企業(yè)管理部 2經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃分析 報(bào)告提交及時(shí)率年度企業(yè)管理部 3內(nèi)部管理評(píng)估 報(bào)告提交及時(shí)率年度企業(yè)管理部 4內(nèi)部管理培訓(xùn) 計(jì)劃完成率年度企業(yè)管理部 5合同檔案 歸檔及時(shí)率年度企業(yè)管理部 6提出并被采 納的建議數(shù)年度就當(dāng)前企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中存在的問題提出改善建議的次數(shù)企業(yè)管理部 14 戰(zhàn)略規(guī)劃主管績(jī)效考核指標(biāo)量表 被考核人姓名職位戰(zhàn)略規(guī)劃主管部門戰(zhàn)略規(guī)劃部 考核人姓名職位戰(zhàn)略規(guī)劃部經(jīng)理部門戰(zhàn)略規(guī)劃部 序號(hào)KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分 1戰(zhàn)略規(guī)劃方案 提交及時(shí)率20%考核期內(nèi)戰(zhàn)略規(guī)劃方案提交及時(shí)率達(dá)到 %以上 2行業(yè)調(diào)研計(jì)劃 按時(shí)完成率15%考核期內(nèi)行業(yè)調(diào)研計(jì)劃按時(shí)完成率達(dá)到 %以上 3行業(yè)分析報(bào)告 提交及時(shí)率15%考核期內(nèi)行業(yè)分析報(bào)告提交及時(shí)率達(dá)到 %以上 4經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析 報(bào)告提交及時(shí)率15%考核期內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析報(bào)告提交及時(shí)率達(dá)到 %以上 5各類報(bào)告 提交通過(guò)率15%考核期內(nèi)各類提交的報(bào)告通過(guò)率在 %以上 6業(yè)務(wù)流程改善 計(jì)劃按時(shí)完成率10%業(yè)務(wù)流程改善計(jì)劃按時(shí)完成率在 %以上 7提出并被采納的 建議數(shù)5%考核期內(nèi)提出并被采納的建議數(shù)在 項(xiàng)以上 8統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 資料完好率5%考核期內(nèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)資料完好率達(dá)到100% 本次考核總得分 考核 指標(biāo) 說(shuō)明1.行業(yè)調(diào)研計(jì)劃按時(shí)完成率 行業(yè)調(diào)研計(jì)劃按時(shí)完成率= 2.各類報(bào)告提交通過(guò)率 各類報(bào)告包括行業(yè)調(diào)研報(bào)告、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告及戰(zhàn)略規(guī)劃方案等,，其計(jì)算公式如下： 各類報(bào)告提交通過(guò)率= 被考核人考核人復(fù)核人 簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期： 15 企業(yè)管理主管績(jī)效考核指標(biāo)量表 被考核人姓名職位企業(yè)管理主管部門企業(yè)管理部 考核人姓名職位企業(yè)管理部經(jīng)理部門企業(yè)管理部 序號(hào)KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分 1工作目標(biāo)按 計(jì)劃完成率20%考核期內(nèi)工作目標(biāo)按計(jì)劃完成率達(dá)到100% 2規(guī)范化管理推進(jìn) 計(jì)劃按時(shí)完成率15%規(guī)范化管理推進(jìn)計(jì)劃按時(shí)完成率達(dá)到 %以上 3經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃分析 報(bào)告提交及時(shí)率15%考核期內(nèi)經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃分析報(bào)告提交及時(shí)率達(dá)到 %以上 4內(nèi)部管理評(píng)估 報(bào)告提交及時(shí)率15%考核期內(nèi)企業(yè)內(nèi)部管理評(píng)估報(bào)告提交及時(shí)率達(dá)到 %以上 5管理數(shù)據(jù) 收集完整性10%考核期內(nèi)管理數(shù)據(jù)收集過(guò)程中無(wú)缺失情況發(fā)生 6部門協(xié)作 滿意度10%考核期內(nèi)部門協(xié)作滿意度達(dá)到 分以上 7提出并被 采納的建議數(shù)10%考核期內(nèi)提出并被采納的建議數(shù)達(dá)到 項(xiàng)以上 8合同檔案 歸檔及時(shí)率5%考核期內(nèi)合同檔案歸檔及時(shí)率達(dá)到 %以上 本次考核總得分 考核 指標(biāo) 說(shuō)明1.工作目標(biāo)按計(jì)劃完成率 工作目標(biāo)按計(jì)劃完成率= 2.管理數(shù)據(jù)收集完整性 管理數(shù)據(jù)收集完整性通過(guò)對(duì)考核期內(nèi)管理數(shù)據(jù)收集過(guò)程中有無(wú)重要管理數(shù)據(jù)缺失情況進(jìn)行評(píng)價(jià) 被考核人考核人復(fù)核人 簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期： 18 技術(shù)部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源 1工作目標(biāo)按 計(jì)劃完成率年度×100%技術(shù)部 2技術(shù)創(chuàng)新使標(biāo) 準(zhǔn)工時(shí)降低率年度×100%財(cái)務(wù)部 3技術(shù)創(chuàng)新使材 料消耗降低率年度×100%財(cái)務(wù)部 4技術(shù)改造 費(fèi)用控制率年度×100%財(cái)務(wù)部 5重大技術(shù)改進(jìn) 項(xiàng)目完成數(shù)年度當(dāng)期完成并通過(guò)驗(yàn)收的重大技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目總數(shù)技術(shù)部 6技術(shù)服務(wù)滿意度年度對(duì)技術(shù)服務(wù)對(duì)象進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的技術(shù)服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值人力資源部 7外部學(xué)術(shù)交流次數(shù)年度當(dāng)期進(jìn)行外部學(xué)術(shù)交流的次數(shù)人力資源部 8內(nèi)部技術(shù)培訓(xùn)次數(shù)年度考核期內(nèi)進(jìn)行內(nèi)部技術(shù)培訓(xùn)的次數(shù)人力資源部 19 研發(fā)部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源 1研發(fā)項(xiàng)目階段 成果達(dá)成率年度×100%研發(fā)部 2科研項(xiàng)目 申請(qǐng)成功率年度×100%研發(fā)部 3研發(fā)成本控制率年度×100%財(cái)務(wù)部 4新產(chǎn)品利 潤(rùn)貢獻(xiàn)率年度×100%財(cái)務(wù)部 5項(xiàng)目開發(fā) 完成準(zhǔn)時(shí)率年度×100%研發(fā)部 6科研課題完成量年度當(dāng)期完成并通過(guò)驗(yàn)收的課題總數(shù)研發(fā)部 7科研成果 轉(zhuǎn)化效果年度當(dāng)期科研成果轉(zhuǎn)化次數(shù)研發(fā)部 8產(chǎn)品技術(shù)穩(wěn)定性年度投放市場(chǎng)后產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改的次數(shù)研發(fā)部 9試驗(yàn)事故 發(fā)生次數(shù)年度當(dāng)期試驗(yàn)事故發(fā)生次數(shù)研發(fā)部 20 21 23 采購(gòu)部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源 1采購(gòu)計(jì)劃完成率季/年度采購(gòu)/倉(cāng)儲(chǔ)部 2采購(gòu)訂單 按時(shí)完成率季/年度采購(gòu)/倉(cāng)儲(chǔ)部 3成本降低 目標(biāo)達(dá)成率季/年度財(cái)務(wù)部 4訂貨差錯(cuò)率季/年度生產(chǎn)/質(zhì)檢部 5采購(gòu)資金節(jié)約率季/年度財(cái)務(wù)部 6采購(gòu)質(zhì)量合格率季/年度生產(chǎn)部 7供應(yīng)商履約率季/年度 24 供應(yīng)部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源 1采購(gòu)計(jì)劃完成率季/年度供應(yīng)部 2到貨及時(shí)率季/年度供應(yīng)部 3采購(gòu)質(zhì)量合格率季/年度供應(yīng)部 4供應(yīng)商開發(fā) 計(jì)劃完成率季/年度供應(yīng)部 5采購(gòu)成本降低 目標(biāo)達(dá)成率季/年度供應(yīng)部 6物資供應(yīng)及時(shí)率季/年度供應(yīng)部 7物資發(fā)放準(zhǔn)確性季/年度考核期內(nèi)物資發(fā)放出錯(cuò)的次數(shù)供應(yīng)部 8物資保管損壞量季/年度物資保管損壞量折合成金額計(jì)供應(yīng)部 9運(yùn)輸安全 事故次數(shù)季/年度物資供應(yīng)運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生安全事故的次數(shù)供應(yīng)部 25 28 生產(chǎn)管理部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源 1生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率季/年度生產(chǎn)管理部 2內(nèi)部利潤(rùn)達(dá)成率季/年度財(cái)務(wù)部 3勞動(dòng)生產(chǎn)效率季/年度質(zhì)量管理部 4交期達(dá)成率季/年度銷售部 5產(chǎn)品抽檢合格率月/季/年度質(zhì)量管理部 6生產(chǎn)成本下降率季/年度財(cái)務(wù)部 7生產(chǎn)設(shè)備利用率年度設(shè)備部 8生產(chǎn)安全 事故次數(shù)季/年度考核期內(nèi)生產(chǎn)安全事故發(fā)生的次數(shù)合計(jì)生產(chǎn)管理部 29 工藝管理部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源 1新產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì) 任務(wù)完成準(zhǔn)時(shí)率季/年度工藝管理部 2工藝試驗(yàn) 及時(shí)完成率月/季/年度工藝管理部 3工藝工裝文 件差錯(cuò)率月/季/年度質(zhì)量管理部 4工藝工裝文 件出錯(cuò)損失季/年度因本部門提供的工藝工裝文件錯(cuò)誤造成的經(jīng)濟(jì)損失金額生產(chǎn)管理部 財(cái)務(wù)部 5標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)降低率根據(jù)實(shí)際工藝管理部 6工藝改進(jìn) 成本降低率根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)管理部 財(cái)務(wù)部 7部門管理費(fèi)用 預(yù)算達(dá)成率季/年度財(cái)務(wù)部 30 生產(chǎn)車間主任績(jī)效考核指標(biāo)量表 被考核人姓名職位生產(chǎn)車間主任部門生產(chǎn)車間 考核人姓名職位生產(chǎn)管理部經(jīng)理部門生產(chǎn)管理部 序號(hào)KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分 1生產(chǎn)計(jì)劃 按時(shí)完成率15%考核期內(nèi)確保產(chǎn)量,、產(chǎn)值計(jì)劃100%按時(shí)完成 2勞動(dòng)生產(chǎn)效率10%確保本考核期內(nèi)的勞動(dòng)生產(chǎn)效率比上一期的勞動(dòng)生產(chǎn)效率提高 % 3交期達(dá)成率10%考核期內(nèi)確保交期達(dá)成率在 %以上 4產(chǎn)品抽檢合格率10%考核期內(nèi)產(chǎn)品抽檢合格率不得低于 % 5生產(chǎn)計(jì)劃 排程準(zhǔn)確率10%考核期內(nèi)不得低于 % 6工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成率10%考核期內(nèi)工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成率達(dá) % 7物耗標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成率10%考核期內(nèi)應(yīng)達(dá)到 %以上 8生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)5S質(zhì)量5%考核期內(nèi)5S要求的不合格項(xiàng)數(shù)不得超過(guò) 項(xiàng) 9生產(chǎn)安全事 故發(fā)生次數(shù)10%考核期內(nèi)一般性的生產(chǎn)安全事故不超過(guò) 起，重大生產(chǎn)安全事故為0 10員工技能提升率5%考核期內(nèi)應(yīng)達(dá)到 %以上 11有效的流程和制度 得到實(shí)施的百分率5%考核期內(nèi)確保有效的流程和制度100%得到貫徹實(shí)施 本次考核總得分 考核 指標(biāo) 說(shuō)明員工技能提升率 被考核人考核人復(fù)核人 簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期： 31 生產(chǎn)車間班組長(zhǎng)績(jī)效考核指標(biāo)量表 被考核人姓名職位生產(chǎn)車間班組長(zhǎng)部門生產(chǎn)車間 考核人姓名職位生產(chǎn)車間主任部門生產(chǎn)車間 序號(hào)KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分 1生產(chǎn)計(jì)劃 按時(shí)完成率20%考核期內(nèi)確保產(chǎn)量,、產(chǎn)值計(jì)劃100%按時(shí)完成 2勞動(dòng)生產(chǎn)效率20%確保本考核期內(nèi)的勞動(dòng)生產(chǎn)效率要比上一期的勞動(dòng)生產(chǎn)效率提高 % 3產(chǎn)品一次 性合格率20%考核期內(nèi)產(chǎn)品一次性合格率達(dá)到 %以上 4產(chǎn)品返工率10%考核期內(nèi)產(chǎn)品返工率應(yīng)控制在 %以內(nèi) 5工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成率15%考核期內(nèi)工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成率達(dá) % 6生產(chǎn)安全事 故發(fā)生次數(shù)15%考核期內(nèi)一般性的生產(chǎn)安全事故不超過(guò) 起,，重大生產(chǎn)安全事故為0 本次考核總得分 考核 指標(biāo) 說(shuō)明 被考核人考核人復(fù)核人 簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期： 33 產(chǎn)品管理部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源 1產(chǎn)品項(xiàng)目立項(xiàng) 一次性通過(guò)率季/年度產(chǎn)品管理部 2產(chǎn)品規(guī)劃 方案通過(guò)率季/年度產(chǎn)品管理部 3新產(chǎn)品產(chǎn)值率年度財(cái)務(wù)部 4新產(chǎn)品利 潤(rùn)貢獻(xiàn)率年度財(cái)務(wù)部 5產(chǎn)品銷售 額達(dá)成率月/季/年度銷售部 6產(chǎn)品品牌知名度年度接受隨機(jī)調(diào)查的人群對(duì)產(chǎn)品品牌知名度評(píng)分的算術(shù)平均值市場(chǎng)部 7新產(chǎn)品開發(fā)周期年度新產(chǎn)品開發(fā)周期即為新產(chǎn)品從立項(xiàng)到批量生產(chǎn)所花費(fèi)的總天數(shù)研發(fā)中心 34 質(zhì)量管理部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源 1質(zhì)檢工作 及時(shí)完成率月/季/年度質(zhì)量管理部 2原輔材料現(xiàn)場(chǎng) 使用合格率月/季/年度質(zhì)量管理部 3產(chǎn)品質(zhì)量合格率月/季/年度 4產(chǎn)品質(zhì)量 原因退貨率月/季/年度質(zhì)量管理部 5質(zhì)量會(huì)簽率月/季/年度財(cái)務(wù)部 6批次產(chǎn)品 質(zhì)量投訴率季/年度售后服務(wù)部 7客戶投訴改善率季/年度售后服務(wù)部 8質(zhì)量體系認(rèn)證 一次性通過(guò)率年度質(zhì)量管理部 9產(chǎn)品免檢 認(rèn)證通過(guò)率年度質(zhì)量管理部 36 質(zhì)控人員績(jī)效考核指標(biāo)量表 被考核人姓名職位質(zhì)控主管部門質(zhì)量管理部 考核人姓名職位質(zhì)量經(jīng)理部門質(zhì)量管理部 序號(hào)KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分 1質(zhì)量控制計(jì)劃 按時(shí)完成率20%考核期內(nèi)確保質(zhì)量控制工作100%按時(shí)完成 2質(zhì)量控制方案 編制及時(shí)率15%考核期內(nèi)質(zhì)量控制方案編制及時(shí)率達(dá)到100% 3產(chǎn)品質(zhì)量合格率15%考核期內(nèi)確保達(dá)到 %以上 4質(zhì)量事故 發(fā)生次數(shù)10%考核期內(nèi)質(zhì)量事故發(fā)生控制在 次以內(nèi) 5質(zhì)量事故 及時(shí)處理率10%考核期內(nèi)確保質(zhì)量事故100%及時(shí)處理 6有效質(zhì)量投 訴發(fā)生次數(shù)10%考核期內(nèi)控制在 次以內(nèi) 7質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 制定及時(shí)率5%考核期內(nèi)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定及時(shí)率達(dá)到100% 8質(zhì)量整改項(xiàng)目 按時(shí)完成率5%考核期內(nèi)確保質(zhì)量整改項(xiàng)目100%按時(shí)完成 9質(zhì)量控制報(bào) 表的準(zhǔn)確率5%考核期內(nèi)確保達(dá)到 %以上 10質(zhì)量成本占 銷售額比率5%考核期內(nèi)不得超過(guò) % 本次考核總得分 考核 指標(biāo) 說(shuō)明1.質(zhì)量控制計(jì)劃按時(shí)完成率 2.質(zhì)量事故及時(shí)處理率 3. 質(zhì)量控制報(bào)表的準(zhǔn)確率 被考核人考核人復(fù)核人 簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期： 37 產(chǎn)品經(jīng)理績(jī)效考核方案 方案名稱產(chǎn)品經(jīng)理績(jī)效考核方案受控狀態(tài) 編 號(hào) 一、考核目的 基于以下三個(gè)目的,，定期對(duì)產(chǎn)品經(jīng)理實(shí)施績(jī)效考核,。 1.產(chǎn)品經(jīng)理的業(yè)績(jī)情況、工作能力,、工作態(tài)度的評(píng)定,。 2.產(chǎn)品經(jīng)理動(dòng)態(tài)工資的發(fā)放。 3.產(chǎn)品經(jīng)理的晉升或降職,、提薪或降薪,。 二、考核主管人員與考核對(duì)象 1.考核主管人員為人力資源總監(jiān),、產(chǎn)品管理部主管副總,。 2.考核對(duì)象為產(chǎn)品經(jīng)理。 三,、考核周期及具體時(shí)間 1.上半年績(jī)效考核,，具體時(shí)間為7月1日至7月15日,。 2.下半年績(jī)效考核，具體時(shí)間為第二年度的1月1日至1月15日,。 四,、考核指標(biāo)設(shè)置 根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)理的工作職責(zé)，核查其年初與公司簽訂的經(jīng)濟(jì)責(zé)任書的達(dá)成情況,，設(shè)置相應(yīng)的考核指標(biāo),。具體考核指標(biāo)如下表所示。 產(chǎn)品經(jīng)理績(jī)效考核量表 考核對(duì)象：產(chǎn)品經(jīng)理 考核周期： 年 月 日~ 年 月 日 考核項(xiàng)目定量指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)值考核得分加權(quán)得分 工作業(yè)績(jī)新產(chǎn)品利潤(rùn)貢獻(xiàn)率（A）15% 產(chǎn)品品牌知名度（B）15% 新產(chǎn)品開發(fā)周期（C）15% 考核項(xiàng)目定性指標(biāo)權(quán)重自評(píng)得分考評(píng)得分加權(quán)得分 公司不同產(chǎn)品線的產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品市場(chǎng)的調(diào)查與研究8% 新產(chǎn)品開發(fā)需求的準(zhǔn)確性10% 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的合理性8% 產(chǎn)品計(jì)劃的明確性8% 產(chǎn)品價(jià)格政策的制定及調(diào)整價(jià)格政策的合理性和明確性8% 價(jià)格政策調(diào)整的及時(shí)性8% 部 門 管 理部門內(nèi)部人員管理情況5% 綜合得分 重要記錄期初備注期末說(shuō)明人力資源部審核 被考核人： 簽名： 日期：被考核人： 簽名： 日期： 簽名： 日期： 考核人： 簽名： 日期：考核人： 簽名： 日期： 注：定量指標(biāo)按指標(biāo)值與目標(biāo)值的差距進(jìn)行打分,；定性指標(biāo)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)則詳見“產(chǎn)品經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)等級(jí)定義表”中的規(guī)定,。 產(chǎn)品經(jīng)理績(jī)效考核定性指標(biāo)等級(jí)定義表 指標(biāo)等級(jí)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品市場(chǎng)的調(diào)查與研究＜6分能夠收集并研究行業(yè)、用戶,、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,、渠道、產(chǎn)品等方面的市場(chǎng)信息,，但分析報(bào)告內(nèi)容空泛,，分析結(jié)果不能夠?qū)井a(chǎn)品規(guī)劃決策提供支持 6分能夠收集并研究行業(yè)、用戶,、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,、渠道,、產(chǎn)品等方面的市場(chǎng)信息,，分析報(bào)告內(nèi)容缺乏針對(duì)性，分析結(jié)果不能夠?qū)井a(chǎn)品規(guī)劃決策提供應(yīng)有的支持 7分及時(shí)收集并研究行業(yè),、用戶,、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、渠道,、產(chǎn)品等方面的市場(chǎng)信息,，能夠?qū)蛻艉褪袌?chǎng)需求提出分析，分析結(jié)果可對(duì)公司產(chǎn)品規(guī)劃決策提供一般性的支持 8分及時(shí)收集并研究行業(yè),、用戶,、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、渠道,、產(chǎn)品等方面的市場(chǎng)信息,，能夠?qū)蛻艉褪袌?chǎng)需求提出分析，分析結(jié)果能夠?qū)井a(chǎn)品規(guī)劃決策提供支持 9分及時(shí)收集并研究行業(yè),、用戶,、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、渠道,、產(chǎn)品等方面的市場(chǎng)信息,，分析報(bào)告的內(nèi)容具有針對(duì)性,，分析結(jié)果能夠?qū)井a(chǎn)品規(guī)劃決策提供支持 10分及時(shí)充分收集并研究行業(yè)、用戶,、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,、渠道、產(chǎn)品等方面的市場(chǎng)信息,，分析報(bào)告內(nèi)容充實(shí),、合理、針對(duì)性強(qiáng),，對(duì)產(chǎn)品規(guī)劃決策具有強(qiáng)有力的支持 新產(chǎn)品開發(fā)需求準(zhǔn)確性＜6分根據(jù)調(diào)研結(jié)果,，向研發(fā)部提供的新產(chǎn)品研發(fā)需求內(nèi)容模糊，過(guò)程改動(dòng)頻繁 6分根據(jù)調(diào)研結(jié)果,，向研發(fā)部提供的新產(chǎn)品研發(fā)需求內(nèi)容明確,，過(guò)程改動(dòng)較多 7分根據(jù)調(diào)研結(jié)果，向研發(fā)部提供的新產(chǎn)品研發(fā)需求內(nèi)容明確清晰,，但過(guò)程改動(dòng)較多 8分根據(jù)調(diào)研結(jié)果,，向研發(fā)部提供的新產(chǎn)品研發(fā)需求內(nèi)容明確清晰，過(guò)程改動(dòng)較少 9分根據(jù)調(diào)研結(jié)果,，向研發(fā)部提供的新產(chǎn)品研發(fā)需求內(nèi)容明確清晰,，過(guò)程改動(dòng)少，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品和新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)缺陷能夠提出改進(jìn)意見（事后證實(shí)部分合理） 10分根據(jù)調(diào)研結(jié)果,，向研發(fā)部提供的新產(chǎn)品研發(fā)需求內(nèi)容明確清晰,，過(guò)程改動(dòng)很少，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品和新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)缺陷能夠提出改進(jìn)意見（事后證實(shí)合理） 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的合理性＜6分不同產(chǎn)品線的發(fā)展戰(zhàn)略,、具體策略和實(shí)施步驟有重大缺陷 6分不同產(chǎn)品線的發(fā)展戰(zhàn)略,、具體策略和實(shí)施步驟不能有效兼顧市場(chǎng)變化和公司戰(zhàn)略 7分不同產(chǎn)品線的發(fā)展戰(zhàn)略、具體策略和實(shí)施步驟基本兼顧市場(chǎng)變化和公司戰(zhàn)略 8分不同產(chǎn)品線的發(fā)展戰(zhàn)略,、具體策略和實(shí)施步驟基本能兼顧市場(chǎng)變化和公司戰(zhàn)略,，但反應(yīng)滯后 9分不同產(chǎn)品線的發(fā)展戰(zhàn)略、具體策略和實(shí)施步驟能及時(shí)兼顧市場(chǎng)變化和公司戰(zhàn)略 10分不同產(chǎn)品線的發(fā)展戰(zhàn)略,、具體策略和實(shí)施步驟能及時(shí)有效地兼顧市場(chǎng)變化和公司戰(zhàn)略,，反應(yīng)也較快 產(chǎn)品計(jì)劃的明確性＜6分不能平衡市場(chǎng)需求、庫(kù)存,、產(chǎn)品策略的關(guān)系,，產(chǎn)品的月度滾動(dòng)計(jì)劃和年度規(guī)劃很差 6分能平衡市場(chǎng)需求、庫(kù)存,、產(chǎn)品策略的關(guān)系,，產(chǎn)品的月度滾動(dòng)計(jì)劃和年度規(guī)劃欠佳 7分能及時(shí)平衡市場(chǎng)需求、庫(kù)存、產(chǎn)品策略的關(guān)系,，產(chǎn)品的月度滾動(dòng)計(jì)劃和年度規(guī)劃欠佳 8分能及時(shí)平衡市場(chǎng)需求,、庫(kù)存、產(chǎn)品策略的關(guān)系,，產(chǎn)品的月度滾動(dòng)計(jì)劃和年度規(guī)劃合理 9分能及時(shí)平衡市場(chǎng)需求,、庫(kù)存、產(chǎn)品策略的關(guān)系,，產(chǎn)品的月度滾動(dòng)計(jì)劃和年度規(guī)劃合理,，能夠減少相關(guān)費(fèi)用（相對(duì)往年同期） 10分能準(zhǔn)確及時(shí)地平衡市場(chǎng)需求、庫(kù)存,、產(chǎn)品策略的關(guān)系,，產(chǎn)品的月度滾動(dòng)計(jì)劃和年度規(guī)劃合理有效，明顯減少相關(guān)費(fèi)用,，對(duì)公司獲得利潤(rùn)方面貢獻(xiàn)顯著（相對(duì)往年同期） 價(jià)格政策合理性和明確性＜6分財(cái)務(wù)與市場(chǎng)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,，計(jì)算結(jié)果脫離實(shí)際，不可執(zhí)行 6分財(cái)務(wù)與市場(chǎng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,，計(jì)算結(jié)果合理性欠佳,，執(zhí)行有難度 7分財(cái)務(wù)與市場(chǎng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，計(jì)算合理,，易于執(zhí)行 8分財(cái)務(wù)與市場(chǎng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,，計(jì)算合理，針對(duì)性強(qiáng),，易于執(zhí)行 9分財(cái)務(wù)與市場(chǎng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,，計(jì)算合理，明確針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格政策,，易于執(zhí)行 10分財(cái)務(wù)與市場(chǎng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,，計(jì)算合理，針對(duì)性很強(qiáng),，符合公司戰(zhàn)略，易于執(zhí)行 價(jià)格政策調(diào)整的及時(shí)性＜6分不能及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格策略（定價(jià),、調(diào)整,、大單協(xié)作定價(jià)等） 6分根據(jù)產(chǎn)品市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的變化，有時(shí)能調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格策略（定價(jià),、調(diào)整,、大單協(xié)作定價(jià)等），但無(wú)目的性 7分根據(jù)產(chǎn)品市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的變化,，基本會(huì)平衡公司實(shí)際狀況,，有時(shí)能及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格策略（定價(jià)、調(diào)整、大單協(xié)作定價(jià)等）,，但目的性不明確 8分根據(jù)產(chǎn)品市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的變化,，平衡公司實(shí)際狀況，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格策略（定價(jià),、調(diào)整,、大單協(xié)作定價(jià)等），但目的性不明確 9分根據(jù)產(chǎn)品市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的變化,，平衡公司實(shí)際狀況,，及時(shí)、適時(shí)調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格策略（定價(jià),、調(diào)整,、大單協(xié)作定價(jià)等），目的性明確 10分根據(jù)產(chǎn)品市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的變化,，平衡公司實(shí)際狀況,，及時(shí)、適時(shí)調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格策略（定價(jià),、調(diào)整,、大單協(xié)作定價(jià)等），確保銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位的確立 部門內(nèi)部人員管理情況＜6分對(duì)本部門的人力資源管理不重視,，對(duì)開展績(jī)效考核缺乏應(yīng)有認(rèn)識(shí) 6分對(duì)本部門的人力資源管理認(rèn)識(shí)不夠清楚,，績(jī)效考核狀況不夠理想 7分能對(duì)下屬工作提供較多指導(dǎo)，定期內(nèi)部培訓(xùn),，績(jī)效考核狀況能夠較準(zhǔn)確反映實(shí)際 8分能對(duì)下屬工作提供較全面指導(dǎo),，定期內(nèi)部培訓(xùn)，績(jī)效考核狀況能夠較準(zhǔn)確反映實(shí)際 9分能對(duì)下屬工作提供全面的指導(dǎo),，內(nèi)部培訓(xùn)方式靈活,，員工對(duì)績(jī)效考核狀況基本滿意 10分能夠極大地促進(jìn)下屬全面發(fā)展，內(nèi)部培訓(xùn)方式靈活,，員工對(duì)績(jī)效考核狀況很滿意 五,、考核的實(shí)施 ① 由公司人力資源總監(jiān)牽頭，人力資源部,、財(cái)務(wù)部,、市場(chǎng)部、銷售部參加,，對(duì)產(chǎn)品經(jīng)理進(jìn)行目標(biāo)管理考核,，落實(shí)上半年或全年目標(biāo)執(zhí)行情況，運(yùn)用“產(chǎn)品經(jīng)理績(jī)效考核量表”進(jìn)行評(píng)分,，并進(jìn)行匯總,。 ② 將匯總的評(píng)分結(jié)果呈交總裁辦公會(huì)和董事會(huì)審定,，確認(rèn)其結(jié)果。 ③ 被確認(rèn)的考核結(jié)果即為產(chǎn)品經(jīng)理的考核結(jié)果,，公布于眾,。 六、考核結(jié)果及其應(yīng)用（略） 相關(guān)說(shuō)明 編制人員審核人員批準(zhǔn)人員 編制日期審核日期批準(zhǔn)日期 38 運(yùn)輸部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源 1運(yùn)輸任務(wù)完成率月/季/年度運(yùn)輸部 2運(yùn)輸路線計(jì)劃 更改的次數(shù)月/季/年度運(yùn)輸過(guò)程中或重復(fù)運(yùn)輸路線時(shí)對(duì)運(yùn)輸路線計(jì)劃更改的次數(shù)運(yùn)輸部 3完成運(yùn)量及時(shí)率月/季/年度運(yùn)輸部 4運(yùn)輸貨損率月/季/年度財(cái)務(wù)部 5單位運(yùn)輸 成本降低率月/季/年度財(cái)務(wù)部 6裝卸標(biāo)準(zhǔn)合格率月/季/年度運(yùn)輸部 7車輛完好率月/季/年度運(yùn)輸部 39 倉(cāng)儲(chǔ)部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源 1物資入庫(kù)差錯(cuò)率月/季/年度倉(cāng)儲(chǔ)部 2出貨差錯(cuò)率月/季/年度倉(cāng)儲(chǔ)部 3單位庫(kù)存 成本降低率月/季/年度財(cái)務(wù)部 4庫(kù)存貨損率月/季/年度財(cái)務(wù)部 5倉(cāng)庫(kù)環(huán)境良好率月/季/年度倉(cāng)庫(kù)環(huán)境抽查達(dá)到良好及以上水平的次數(shù)與環(huán)境抽查總次數(shù)的百分比倉(cāng)儲(chǔ)部 6庫(kù)存盤點(diǎn)賬實(shí) 不符的次數(shù)月/季/年度倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的次數(shù)倉(cāng)儲(chǔ)部 財(cái)務(wù)部 7倉(cāng)庫(kù)報(bào)表與 臺(tái)賬出錯(cuò)次數(shù)月/季/年度考核期內(nèi)發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)報(bào)表臺(tái)賬出錯(cuò)的次數(shù)倉(cāng)儲(chǔ)部 8倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施完好率月/季/年度倉(cāng)儲(chǔ)部 40 運(yùn)輸部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表 被考核人姓名職位運(yùn)輸部經(jīng)理部門運(yùn)輸部 考核人姓名職位總經(jīng)理部門 序號(hào)KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分 1運(yùn)輸任務(wù)完成率20%考核期內(nèi)運(yùn)輸任務(wù)完成率達(dá)100% 2運(yùn)輸管理費(fèi)用總額15%考核期內(nèi)運(yùn)輸管理費(fèi)用總額控制在預(yù)算范圍內(nèi) 3運(yùn)輸路線計(jì)劃 更改的次數(shù)10%考核期內(nèi)運(yùn)輸路線計(jì)劃更改次數(shù)在 次以內(nèi) 4運(yùn)輸資源開發(fā) 計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)運(yùn)輸資源開發(fā)計(jì)劃完成率在 %以上 5完成運(yùn)量及時(shí)率10%考核期內(nèi)完成運(yùn)量及時(shí)率在 %以上 6運(yùn)輸貨損率10%考核期內(nèi)運(yùn)輸貨損率在 %以下 7單位運(yùn)輸 成本降低率10%考核期內(nèi)單位運(yùn)輸成本降低率達(dá) % 8車輛完好率5%考核期內(nèi)車輛完好率達(dá) % 9運(yùn)輸安全事故 發(fā)生次數(shù)5%考核期內(nèi)運(yùn)輸安全事故發(fā)生次數(shù)在 次以下 10員工管理5%考核期內(nèi)部門員工績(jī)效考核平均得分在 分以上 本次考核總得分 考核 指標(biāo) 說(shuō)明運(yùn)輸資源開發(fā)計(jì)劃完成率 運(yùn)輸資源開發(fā)計(jì)劃完成率= 被考核人考核人復(fù)核人 簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期： 41 43 配送人員績(jī)效考核管理方案 方案名稱配送人員績(jī)效考核管理方案受控狀態(tài) 編 號(hào) 一,、總則 為了提高配送人員的工作效率與服務(wù)質(zhì)量,，規(guī)范公司配送人員的工作標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)企業(yè)配送競(jìng)爭(zhēng)力,，特制定本考核方案,。 二、考核原則 ① 堅(jiān)持實(shí)事求是,、客觀公正原則,。 ② 體現(xiàn)多勞多得、獎(jiǎng)勤罰懶原則,。 ③ 遵循差異考核,、結(jié)果公開原則。 ④ 實(shí)行分級(jí)考核,、逐級(jí)落實(shí)原則,。 三、適用范圍 適用本公司配送部所有人員,。以下人員除外： ① 考核期開始后進(jìn)入公司的員工,。 ② 因私、因病,、因傷而連續(xù)缺勤30日以上者,。 ③ 因公傷而連續(xù)缺勤75日以上者。 ④ 雖然在考核期任職,，但考核實(shí)施日已經(jīng)退職者,。 四、績(jī)效考核程序 配送人員績(jī)效考核程序分為準(zhǔn)備階段,、實(shí)施階段,、反饋階段和考核結(jié)果運(yùn)用階段。 （一）準(zhǔn)備階段 1. 確定考核主體 一般考核主體包括上級(jí)部門,、主管領(lǐng)導(dǎo),、同級(jí)員工、下級(jí)員工,、專家與被考核人。當(dāng)同級(jí)員工和下級(jí)員工作為考核主體時(shí),，要確保人數(shù)在5人以上,，保證考核結(jié)果的真實(shí)性。 2. 確定考核時(shí)機(jī) 為了保證考核結(jié)果的準(zhǔn)確性，對(duì)考核時(shí)機(jī)的選擇尤為重要,。選擇考核時(shí)機(jī)要參考以下三方面的因素,。 ① 避免選擇組織氣氛欠佳和工作繁忙時(shí)考核。 ② 考核時(shí)間不宜過(guò)長(zhǎng),、麻煩,，應(yīng)快速完成考核相關(guān)內(nèi)容。 ③ 接近年底,，年終評(píng)比,、成果鑒定、各項(xiàng)激勵(lì)應(yīng)結(jié)合在同一時(shí)期進(jìn)行考核,。 3. 確定考核內(nèi)容 配送人員考核內(nèi)容分為配送前考核,、配送中考核、配送后考核三部分,。各考核內(nèi)容中的績(jī)效評(píng)估指標(biāo)見下表,。 配送人員考核內(nèi)容及考核指標(biāo) 考核內(nèi)容權(quán)重（%）評(píng)估指標(biāo) 配送前30%30%分揀準(zhǔn)確率 30%緊急訂單響應(yīng)率 40%按時(shí)發(fā)貨率 配送中50%25%配送延誤率 20%貨物破損率 20%貨物差錯(cuò)率 20%貨物丟失率 15%簽收單返回率 配送后20%30%通知及時(shí)率 30%投訴處理率 40%客戶滿意度 4. 確定考核周期 對(duì)配送人員的考核周期采用月度考核與年度考核。月度考核結(jié)果決定配送人員當(dāng)月績(jī)效評(píng)估得分,，并作為績(jī)效工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),；年度考核將配送人員當(dāng)年各月考核評(píng)估得分進(jìn)行匯總，并按照年考核次數(shù)得出年平均考核得分,，結(jié)合部門主管的意見,，最終作為年終獎(jiǎng)的發(fā)放依據(jù)。 （二）實(shí)施階段 1. 績(jī)效考核說(shuō)明 配送部門主管在進(jìn)入考核周期之前與配送人員進(jìn)行績(jī)效考核溝通,，明確考核目標(biāo)與考核標(biāo)準(zhǔn),。 2. 績(jī)效考核指導(dǎo) 在考核周期內(nèi)配送部主管要對(duì)被考核的配送人員進(jìn)行績(jī)效指導(dǎo)，以幫助其隨時(shí)保持正確的工作方法,，最終保證績(jī)效考核目標(biāo)的順利達(dá)成,。 3. 自我績(jī)效評(píng)價(jià) 配送部主管在考核周期結(jié)束之前向被考核配送人員下發(fā)考核表，指導(dǎo)其對(duì)照績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行自我績(jī)效評(píng)價(jià),。 4. 部門主管考核 被考核配送人員完成自我績(jī)效評(píng)價(jià)后上交考核表,，由配送部主管對(duì)照績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行考評(píng)，其結(jié)果按照得分劃分為以下幾個(gè)等級(jí)（如下表所示）,。 評(píng)分等級(jí)表 考核標(biāo)準(zhǔn)杰出優(yōu)秀良好普通需改進(jìn) 績(jī)效評(píng)估得分95分以上86~95分76~85分60~75分60分以下 績(jī)效評(píng)分等級(jí)ABCDE （三）反饋階段 配送部主管要與被考核配送人員進(jìn)行面談,，將考核評(píng)分結(jié)果告知被考核者，并一同分析考核結(jié)果,，制定具體的工作績(jī)效改進(jìn)措施,。 （四）考核結(jié)果運(yùn)用階段 1. 月度績(jī)效工資發(fā)放 根據(jù)當(dāng)月被考核配送人員的績(jī)效評(píng)估得分、等級(jí)確定績(jī)效工資發(fā)放比例,，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)如下表所示,。 績(jī)效工資發(fā)放比例 績(jī)效評(píng)分等級(jí)ABCDE 績(jī)效工資發(fā)放比例15%12%10%7%4% 2. 年度年終獎(jiǎng)金發(fā)放 年度考核將配送人員當(dāng)年各月考核評(píng)估得分進(jìn)行匯總,，并按照年考核次數(shù)得出年平均考核得分，按其分?jǐn)?shù)進(jìn)行年終獎(jiǎng)金發(fā)放,。見下表所示,。 年終獎(jiǎng)金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) 年平均績(jī)效評(píng)分95分以上86~95分76~85分60~75分60分以下 年終獎(jiǎng)金發(fā)放金額 元 元 元 元 元 3. 員工培訓(xùn) 公司可根據(jù)配送人員年度考核情況，考核等級(jí)為A級(jí)和B級(jí)的員工,，有資格享受公司安排的提升帶薪培訓(xùn),。考核等級(jí)為C級(jí)與D級(jí)的員工,，可以申請(qǐng)相關(guān)培訓(xùn),，經(jīng)部門主管與人力資源部批準(zhǔn)后方可參加?？己说燃?jí)為E級(jí)的員工,，必須參加由公司安排的適職培訓(xùn)。 五,、附則 績(jī)效考核指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)可隨市場(chǎng)與公司的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整,，經(jīng)配送部直屬上級(jí)同意方可調(diào)整，并將調(diào)整結(jié)果及時(shí)告知人力資源部,。 相關(guān)說(shuō)明 編制人員審核人員批準(zhǔn)人員 編制日期審核日期批準(zhǔn)日期 44營(yíng)銷部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源 1銷售額月/季/年度考核期內(nèi)全部銷售收入總計(jì)營(yíng)銷部 2銷售量月/季/年度考核期內(nèi)全部銷售數(shù)量總計(jì)營(yíng)銷部 3營(yíng)銷計(jì)劃達(dá)成率月/季/年度營(yíng)銷部 4銷售增長(zhǎng)率年度營(yíng)銷部 5市場(chǎng)占有率月/季/年度市場(chǎng)部 6實(shí)際回款率月/季/年度營(yíng)銷部 7銷售費(fèi)用預(yù)算月/季/年度在銷售過(guò)程中發(fā)生的、為實(shí)現(xiàn)銷售收入而支付的各項(xiàng)費(fèi)用財(cái)務(wù)部 8壞賬率年度財(cái)務(wù)部 9促銷效果評(píng)估月/季/年度通過(guò)一般綜合投入產(chǎn)出比評(píng)估法,、銷售增量回報(bào)比評(píng)估法,、效益增量回報(bào)比評(píng)估法三種方法進(jìn)行評(píng)估 1.投入產(chǎn)出比評(píng)估法促銷效果= 2.銷售增量回報(bào)比評(píng)估法促銷效果= 3.效益增量回報(bào)比評(píng)估法促銷效果=營(yíng)銷部 10新品（重點(diǎn)推介商品）銷售收入百分比月/季/年度營(yíng)銷部 45 市場(chǎng)部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源 1市場(chǎng)拓展 計(jì)劃完成率月/季/年度市場(chǎng)部 2策劃方案成功率月/季/年度市場(chǎng)部 3市場(chǎng)推廣 費(fèi)用控制率年度財(cái)務(wù)部 4推廣活動(dòng)效果年度×100%市場(chǎng)部 5推廣活動(dòng) 銷售增長(zhǎng)率月度營(yíng)銷部 6市場(chǎng)調(diào)研 任務(wù)達(dá)成率月/季/年度市場(chǎng)部 7品牌市場(chǎng) 價(jià)值增長(zhǎng)率年度品牌市場(chǎng)價(jià)值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)評(píng)獲得市場(chǎng)部 8廣告投放有效率年度市場(chǎng)部 9媒體正面 曝光次數(shù)年度在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報(bào)道及宣傳廣告的次數(shù)市場(chǎng)部 10媒體滿意度年度接受調(diào)研的媒體對(duì)市場(chǎng)部工作滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值市場(chǎng)部 46 企劃部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源 1企劃任務(wù) 按時(shí)完成率季/年度企劃部 2費(fèi)用控制率季/年度財(cái)務(wù)部 3企劃方案成功率季/年度企劃部 4品牌市場(chǎng) 價(jià)值增長(zhǎng)率季/年度品牌市場(chǎng)價(jià)值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)評(píng)獲得市場(chǎng)部 5媒體正面 曝光次數(shù)季/年度在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報(bào)道及宣傳廣告的次數(shù)企劃部 6廣告投放有效率季/年度企劃部 7危機(jī)公關(guān) 處理及時(shí)率季/年度對(duì)危機(jī)公關(guān)時(shí)間能在第一時(shí)間內(nèi)進(jìn)行應(yīng)對(duì)處理，處理后通過(guò)對(duì)受眾,、領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行問卷調(diào)查的滿意度得分達(dá)到規(guī)定的分值以上企劃部 8公關(guān)單位及 媒體滿意度季/年度接受調(diào)研的公關(guān)單位,、媒體對(duì)企劃部工作滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值企劃部 51 財(cái)務(wù)部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源 1公司財(cái)務(wù) 預(yù)算達(dá)成率月/季/年度財(cái)務(wù)部 2財(cái)務(wù)分析 準(zhǔn)確度月/季/年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告中，對(duì)公司的整體財(cái)務(wù)狀況分析出錯(cuò)次數(shù)財(cái)務(wù)部 3財(cái)務(wù)費(fèi)用 降低率月/季/年度財(cái)務(wù)部 4賬務(wù)處理 及時(shí)性月/季/年度財(cái)務(wù)處理未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成的次數(shù)財(cái)務(wù)部 5現(xiàn)金收支 準(zhǔn)確性月/季/年度現(xiàn)金收支出錯(cuò)次數(shù)財(cái)務(wù)部 6財(cái)務(wù)資料 完好性月/季/年度財(cái)務(wù)資料損壞,、丟失,、泄露的次數(shù)財(cái)務(wù)部 52 資金部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源 1公司資金 預(yù)算達(dá)成率月/季/年度 2資金籌集計(jì)劃 編制及時(shí)率月/季/年度 3月度流動(dòng)資金 計(jì)劃編制及時(shí)率月/季/年度 4資金使用 目標(biāo)達(dá)成率月/季/年度 5資金收支 準(zhǔn)確度月/季/年度資金收支出錯(cuò)次數(shù)資金部 6資金頭寸變動(dòng)信 息掌握的及時(shí)性月/季/年度因沒有及時(shí)掌握資金頭寸信息，導(dǎo)致公司損失的金額資金部 7資金使用評(píng)估 報(bào)告編制及時(shí)率月/季/年度 53 審計(jì)部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源 1審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行率季/年度審計(jì)部 2審計(jì)報(bào)告 一次通過(guò)率季/年度審計(jì)部 3審計(jì)問題 追蹤檢查率季/年度審計(jì)部 4審計(jì)結(jié)果準(zhǔn)確性季/年度審計(jì)結(jié)果更正的次數(shù)審計(jì)部 5審計(jì)報(bào)告 證據(jù)充分性季/年度因?qū)徲?jì)證據(jù)不足而使審計(jì)結(jié)果被推翻的次數(shù)審計(jì)部 6審計(jì)報(bào)告歸檔率季/年度審計(jì)部 5 57 行政部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源 1行政工作 計(jì)劃完成率季/年度×100%行政部 2后勤工作 計(jì)劃完成率季/年度×100%行政部 3行政費(fèi)用 預(yù)算控制率季/年度×100%財(cái)務(wù)部 4行政辦公 設(shè)備完好率季/年度×100%行政部 5辦公用品采購(gòu) 按時(shí)完成率季/年度×100%行政部 6后勤服務(wù)滿意度季/年度企業(yè)員工對(duì)后勤服務(wù)的滿意度評(píng)價(jià)的算術(shù)平均值行政部 7車輛調(diào)度合理性季/年度相關(guān)部門因車輛調(diào)度不合理而對(duì)行政部投訴的次數(shù)行政部 8消防安全事 故發(fā)生次數(shù)季/年度考核期內(nèi)消防安全事故發(fā)生的次數(shù)行政部 9部門協(xié)作滿意度年度相關(guān)合作部門對(duì)行政部工作滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值人力資源部 58 法律部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo) 序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源 1各類法律風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告提交及時(shí)率季/年度×100%法律部 2法律糾紛 發(fā)生次數(shù)季/年度考核期內(nèi)因企業(yè)制度或合同,、文件等存在法律漏洞而發(fā)生的法律糾紛次數(shù)法律部 3法律糾紛 處理及時(shí)率季/年度×100%法律部 4訴訟勝訴率季/年度×100%法律部 5法律支持滿意度季/年度參與企業(yè)經(jīng)濟(jì)談判,，為相關(guān)部門提供決策參考，相關(guān)部門滿意度評(píng)價(jià)的算術(shù)平均值法律部 6普法培訓(xùn) 計(jì)劃完成率季/年度×100%法律部 7文書檔案歸檔率季/年度×100%法律部 59 簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期： 60 接待部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表 被考核人姓名職位接待部經(jīng)理部門接待部 考核人姓名職位總經(jīng)理部門 序號(hào)KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分 1接待部門工作 計(jì)劃完成率20%考核期內(nèi)部門工作計(jì)劃完成率達(dá)100% 2部門管理 費(fèi)用控制15%考核期內(nèi)部門管理費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi) 3接待費(fèi)用控制率15%考核期內(nèi)接待費(fèi)用控制率在____%以內(nèi) 4接待服務(wù)方案 提交及時(shí)率15%考核期內(nèi)接待服務(wù)方案提交及時(shí)率在____%以上 5信息傳遞及時(shí)率10%考核期內(nèi)接待對(duì)象反映的信息傳遞及時(shí)率達(dá)100% 6接待服務(wù)滿意度10%考核期內(nèi)接待服務(wù)滿意度評(píng)價(jià)在____分以上 7接待服務(wù) 被投訴次數(shù)10%考核期內(nèi)接待服務(wù)被投訴的次數(shù)在____次以下 8員工管理5%考核期內(nèi)部門員工績(jī)效考核平均得分在____分以上 本次考核總得分 考核 指標(biāo) 說(shuō)明部門工作計(jì)劃完成率 部門工作計(jì)劃完成率=×100% 被考核人考核人復(fù)核人 簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期： 61 64 |
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