國家新聞出版廣電總局近日公布了2015年部門決算說明?？偩謱僦醒胍患夘A(yù)算單位,，內(nèi)設(shè)22個職能司局，納入2015年部門決算的共有36個二級預(yù)算單位：

總局本級

中央人民廣播電臺

中國國際廣播電臺

中央電視臺

總局無線電臺管理局

總局監(jiān)管中心

總局機關(guān)服務(wù)中心

中國廣播藝術(shù)團

中國電影樂團

中國愛樂樂團

總局培訓(xùn)中心

總局電影劇本規(guī)劃策劃中心

總局廣播影視人才交流中心

總局電影衛(wèi)星頻道節(jié)目制作中心

總局廣播科學研究院

中國電影資料館

中國電影科學技術(shù)研究所

國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金管理委員會辦公室

總局廣播電視規(guī)劃院

總局電影技術(shù)質(zhì)量檢測所

總局電影數(shù)字節(jié)目管理中心

總局廣播影視發(fā)展研究中心

總局信息中心

總局廣播電視衛(wèi)星直播管理中心

國家出版基金規(guī)劃管理辦公室

中國版本圖書館

中國版權(quán)保護中心

中華版權(quán)代理中心

總局出版產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心

中國新聞出版研究院

中國印刷博物館

中國出版協(xié)會

人民出版社

新聞出版總署信息中心

新聞出版總署教育培訓(xùn)中心

新聞出版總署機關(guān)服務(wù)局

一,、2015年收入支出決算情況

（一）收入總計4,579,696.69萬元,，其中：

1.財政撥款收入877,683.39萬元,，為國家新聞出版廣電總局本級及所屬事業(yè)單位當年從中央財政取得的資金。比上年減少37,957.75萬元,，減少4.15%,，主要原因是：部分項目支出預(yù)算減少。

2.事業(yè)收入2,600,578.52萬元,，為國家新聞出版廣電總局所屬事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得收入,。如開展廣播電視節(jié)目的制作、播出,、傳輸,、接收、監(jiān)測,，新聞出版,、版權(quán)管理等專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。比上年減少309,259.52萬元,，減少10.63%,，主要原因是：部分事業(yè)單位廣告收入減少。

3.其他收入345,793.48萬元,，如投資收益,、固定資產(chǎn)出租收入、利息收入,、捐贈收入等,。比上年增加93,483.25萬元，增加37.05%,，主要原因是：部分事業(yè)單位橫向撥款收入增加,。

4.用事業(yè)基金彌補收支差額8,608.93萬元，比上年減少7,696.43萬元,，減少47.20%,，主要原因是：部分單位收支差額減少，使用事業(yè)基金彌補的金額減少,。

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余747032.37萬元,。比上年增加252,622.82萬元，增加51.10%,，主要原因是：2014年底追加了部分財政撥款預(yù)算,、橫向撥款以及2014年預(yù)算執(zhí)行較慢，結(jié)轉(zhuǎn)到2015年執(zhí)行,。

總局2015年收入結(jié)構(gòu)圖：

（二）支出總計4,579,696.69萬元,，其中：

1.外交支出175.92萬元，主要用于國家新聞出版廣電總局相關(guān)國際組織會費,、舉辦國際會議,、支持國外媒體來華采訪等支出,。比上年增加63.98萬元，增加57.16%,，主要原因是：國際組織會費增加以及增加了支持東盟五國“共建21世紀海上絲綢之路”攝制組來華采訪拍攝活動項目,。

2. 教育支出410萬元，主要用于國家新聞出版廣電總局干部進修,、教育,、培訓(xùn)等方面的支出。與上年持平,。

3.科學技術(shù)支出52,781.32萬元,。比上年增加1958.03萬元，增加3.85%,，主要原因是：國家數(shù)字復(fù)合出版系統(tǒng)工程項目支出增加,。

4.文化體育與傳媒支出3,312,822.11萬元，主要包括兩方面,，一是用于國家新聞出版廣電總局機關(guān)人員工資和單位日常運轉(zhuǎn)以及履行國務(wù)院“三定方案”賦予職能而開展各項活動的支出,；二是用于國家新聞出版廣電總局事業(yè)單位人員工資和正常運轉(zhuǎn)以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動發(fā)生的支出。比上年增加224,528.67萬元,，增加7.27%,。主要原因：一是增加部分項目支出預(yù)算，二是預(yù)算執(zhí)行力度加大,。

5.社會保障和就業(yè)支出6,611.06萬元，主要是國家新聞出版廣電總局機關(guān)離退休職工工資及管理方面的支出,。比上年增加2,387萬元,，增加56.51%，主要原因是：退休人員增加以及離退休費標準提高,，相應(yīng)支出增加,。

6.節(jié)能環(huán)保支出5,178.62萬元，比上年增加5,178.62萬元,，主要原因是：增加了中央國家機關(guān)老舊小區(qū)綜合整治項目支出,。

7.住房保障支出23,515.01萬元，主要用于國家新聞出版廣電總局機關(guān)及所屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定為職工發(fā)放的住房公積金,、提租補貼,、購房補貼等支出。比上年增加3,185.35萬元,，增加15.67%,，主要原因是：住房公積金支出增加。

8.結(jié)余分配379,330.87萬元,，主要為國家新聞出版廣電總局所屬事業(yè)單位當年結(jié)余按規(guī)定交納所得稅,、提取職工福利基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金以及按規(guī)定交回的基本建設(shè)結(jié)余資金。比上年減少290,222.53萬元,，減少43.35%,，主要原因是：部分事業(yè)單位收入減少，年末可分配結(jié)余減少,。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余798,871.78萬元,，為國家新聞出版廣電總局所屬單位當年或以前年度支出預(yù)算未完成，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。比上年增加44,113.26萬元，增加5.84%,，主要原因是：部分項目預(yù)算追加時間較晚需結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)支出,。

總局2015年支出結(jié)構(gòu)圖：

二、2015年財政撥款收入支出決算情況

（一）財政撥款收入總計1,091,749.98萬元,，其中：

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入853,359.28萬元,，比上年減少32,491.86萬元，減少3.67%,，主要原因是：基本建設(shè)項目及部分其他項目預(yù)算減少,。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入24,324.11萬元，比上年減少5,465.89萬元,，減少18.35%,，主要原因是：減少了資助重點制片基地項目預(yù)算。

3.年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余214,066.59萬元,，比上年增加63,970.03萬元,，增加42.62%，主要原因是：2014年底追加了部分財政撥款預(yù)算,，結(jié)轉(zhuǎn)到2015年執(zhí)行,。

（二）財政撥款支出總計1,091,749.98萬元，其中：

1.外交支出175.92萬元,，比上年增加63.98萬元,，增加57.16%，主要原因是：國際組織會費增加以及增加了支持東盟五國“共建21世紀海上絲綢之路”攝制組來華采訪拍攝活動項目支出,。

2.教育支出410萬元,，與上年持平。

3.科學技術(shù)支出33,287.09萬元,，比上年增加186.97萬元,，增加0.56%，基本與上年持平,。

4.文化體育與傳媒支出885,901.11萬元,，比上年增加99,304.16萬元,，增加12.62%。主要原因：一是增加部分項目支出預(yù)算,，相應(yīng)支出增加,；二是預(yù)算執(zhí)行力度加大。

5.社會保障和就業(yè)支出6,559.29萬元,，比上年增加2,365.01萬元,，增加56.39%，主要原因是：退休人員增加以及離退休費標準提高,，相應(yīng)支出增加。

6.住房保障支出21,066.92萬元,，比上年增加1,636.21萬元,，增加8.42%，主要原因是：住房公積金支出增加,。

7.年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余138,984.06萬元,，比上年減少82,722.66萬元，減少37.31%,，主要原因是：進一步加大預(yù)算執(zhí)行力度,，積極消化結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

2015年一般公共預(yù)算財政撥款本年支出923,330.55萬元,，包括：基本支出174,299.64萬元,，占18.88%；項目支出749,030.92萬元,，占81.12%,。

1.外交支出175.92萬元，比年初預(yù)算增加74.48萬元,，增加73.42%，主要原因是：年中追加了支持東盟五國“共建21世紀海上絲綢之路”攝制組來華采訪拍攝活動項目預(yù)算,。比上年增加63.98萬元,，增加57.16%，主要原因是：國際組織會費增加以及增加了支持東盟五國“共建21世紀海上絲綢之路”攝制組來華采訪拍攝活動項目支出,。

2.教育支出410萬元,，與年初預(yù)算保持一致；與上年持平,。

3.科學技術(shù)支出33,474.06萬元,，比年初預(yù)算數(shù)減少2,070.84萬元，減少5.83%,，主要原因是：部分科研類項目調(diào)減預(yù)算,；比上年增加186.97萬元,，增加0.56%。

4.文化體育與傳媒支出856,465.75萬元,，比年初預(yù)算增加103,728.69萬元,，增加13.78%，主要原因是：年度預(yù)算執(zhí)行過程中財政部安排追加了調(diào)整基本工資及離退休經(jīng)費以及部分行政事業(yè)類項目經(jīng)費預(yù)算,。比上年增加97,677.74萬元,，增加12.87%。主要原因是：一是增加部分項目支出預(yù)算,，相應(yīng)支出增加,；二是預(yù)算執(zhí)行力度加大。

5.社會保障和就業(yè)支出6,559.29萬元,，比年初預(yù)算增加1,392.35萬元,，增加26.95%，主要原因是：年度預(yù)算執(zhí)行過程中財政部安排追加了調(diào)整基本工資及離退休經(jīng)費預(yù)算,。比上年增加2,365.01萬元,，增加56.39%，主要原因是：退休人員增加以及離退休費標準提高,，相應(yīng)支出增加,。

6. 節(jié)能環(huán)保支出5,178.61萬元，比年初預(yù)算增加5,178.61萬元,；比上年增加5,178.61萬元,，主要原因是：年度預(yù)算執(zhí)行過程中財政部安排追加了中央國家機關(guān)老舊小區(qū)綜合整治項目。

7,、住房保障支出21,066.92萬元,，比年初預(yù)算減少11.08萬元，減少0.05%,；比上年增加1,636.51萬元,，增加8.42%，主要原因是：住房公積金支出增加,。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù)174,299.64萬元,，包括：人員經(jīng)費146,371.74萬元，公用經(jīng)費27,927.9萬元,。

1.工資福利支出67,157.35萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資,、其他工資福利支出,。

2.對個人和家庭的補助79,214.39萬元，主要包括：離休費,、退休費,、退職（役）費等。

3.商品和服務(wù)支出26,713.44萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、專用燃料費、勞務(wù)費等,。

4. 債務(wù)利息支出8.18萬元,，全部為國外債務(wù)付息。

5.其他資本性支出1,206.28萬元,，主要包括：辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置費,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新及其他資本性支出,。

（五）2015年政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

2015年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10,628.83萬元，本年收入24,324.11萬元,，本年支出29,435.36萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5,517.57萬元,。支出具體情況如下：

1.資助國產(chǎn)影片放映（項）支出11,124.37萬元,。主要是主要用于獎勵優(yōu)秀高新技術(shù)國產(chǎn)影片及支持衛(wèi)星傳輸影片,。比年初預(yù)算數(shù)增加了7124.37萬元,，增加178.11%,主要原因是動用了以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

2.資助城市影院（項）支出899.06萬元,。主要用于全國電影票務(wù)綜合系統(tǒng)建設(shè)。比年初預(yù)算數(shù)減少2150.94萬元,減少70.52%,主要原因是工作任務(wù)調(diào)整,。

3.資助少數(shù)民族電影譯制（項）支出1200萬元，主要用于少數(shù)民族語電影的譯制經(jīng)費及譯制設(shè)備的更新改造,。與年初預(yù)算數(shù)持平,。

4.其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）支出16,211.93萬元。主要用于支持重點制片基地,。比年初預(yù)算增加137.82萬元,增加0.86%,主要原因是動用了以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況

2015年國家新聞出版廣電總局本級及所屬各事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費實際支出8,422.56萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少553.12萬元,，減少6.16%。

減少的主要原因是：貫徹落實黨中央,、國務(wù)院關(guān)于八項規(guī)定的精神,，厲行節(jié)約，切實采取措施嚴格控制和壓縮“三公”經(jīng)費相關(guān)支出,。

較上年決算數(shù)增加325.88萬元,，增加4.02%，增加的主要原因是增加了絲綢之路影視橋以及愛樂樂團絲綢之路巡演的出國任務(wù),。具體情況如下：

1.因公出國（境）費3,837.47萬元,，較年初預(yù)算減少104.19萬元，減少2.64%,；較上年決算增加502.79萬元,，增加15.08%。增加的主要原因是：增加了絲綢之路影視橋,、愛樂樂團絲綢之路巡演的出國任務(wù),。

2015年總局本級及所屬事業(yè)單位用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）共計430個團組，共計1527人次,，較上年增加97個團組,，增加231人次。

因公出國（境）費主要用于按照相關(guān)主管部門批準的因公出國（境）計劃對國際政治,、軍事、經(jīng)濟,、文化體育和領(lǐng)導(dǎo)人出訪等重大新聞事件的境外采訪編輯,、宣傳報道、節(jié)目傳送等,，參加國際廣播影視,、版權(quán)管理等會議，參與國際廣播影視技術(shù)交流合作和國際書展,、國際影視節(jié)展等開支,。

2.公務(wù)用車購置及運行費3,912.05萬元，較年初預(yù)算減少205.33萬元,，減少4.99%,；較上年決算減少150.03萬元,，減少3.69%。減少的主要原因是：根據(jù)行政事業(yè)單位公務(wù)用車改革的相關(guān)要求,，停駛并上交了部分車輛,。

截至2015年底總局本級及所屬事業(yè)單位財政撥款相關(guān)的公務(wù)用車保有量849輛，較上年減少8輛,。2015年更新購置了10輛,，公車購置經(jīng)費262萬元。

3.公務(wù)接待費673.04萬元,，較年初預(yù)算減少243.6萬元,，減少26.58%；較上年決算減少26.88萬元,，減少3.84%,。

減少的主要原因是：貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于八項規(guī)定的精神,，厲行節(jié)約,，減少公務(wù)接待活動，壓縮公務(wù)接待支出,。

其中：2015年使用一般公共預(yù)算財政撥款國內(nèi)接待費支出638.65萬元,，國（境）外接待費支出34.39萬元；國內(nèi)公務(wù)接待批次2301批次,，較上年減少987批次,，國內(nèi)公務(wù)接待人次22879人次，較上年減少13920人次,；國（境）外公務(wù)接待批次285批次,，較上年增加124批次，國（境）外公務(wù)接待人次1331人次,，較上年減少24人次,。

四、其他重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年度機關(guān)運行經(jīng)費支出4,058.60萬元,，比上年增加346.48萬元,，增加9.33%。主要原因是增加了行政單位人員的公車改革補貼支出,。

（二）政府采購支出情況

2015年政府采購支出總額245,721.95萬元,，其中：政府采購貨物支出83,550.7萬元、政府采購工程支出23,867.68萬元,、政府采購服務(wù)支出138,303.57萬元,。授予中小企業(yè)合同金額234,065.94萬元，占政府采購支出總額的95.26%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額12,392.02萬元,，占政府采購支出總額的5.04%,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，國家新聞出版廣電總局共有車輛1,347輛,。

其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車35輛（包括：在職部級領(lǐng)導(dǎo)用車10輛,、退出現(xiàn)職未退休部級領(lǐng)導(dǎo)用車8輛,、離退休部級領(lǐng)導(dǎo)用車8輛、已上交或調(diào)出但未銷賬的部級領(lǐng)導(dǎo)用車9輛）,、一般公務(wù)用車761輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車199輛、其他用車352輛,。

其他用車是除部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車,、一般公務(wù)用車和特種專業(yè)技術(shù)用車之外的機動車，如廣播電視監(jiān)測用車,、大中型載客車等,；單位價值200萬元以上大型設(shè)備823臺（套）。