| 5 程序 5.1 管理評審計劃 5.1.1 管理評審工作在正常情況下于每年年底進行,，兩次評審間隔時間不超過12個月。 5.1.2 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次: a)公司組織機構,、產(chǎn)品品種,、資源配置發(fā)生重大變化時; b)發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時; c)當法律、法規(guī),、標準及其它要求有變化時; d)市場需求發(fā)生重大變化時; e)即將進行第二,、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時; f)質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時,。 5.1.3 質量保證部負責編制管理評審計劃，經(jīng)管理者代表審核,，總經(jīng)理批準后發(fā)布,。管理評審計劃主要內(nèi)容包括: a)評審時間、地點,、形式; b)評審目的; c)參加評審部門(人員); d)管理評審需提交的評審資料,。 5.2 管理評審輸入 各部門根據(jù)管理評審計劃要求準備評審所需資料，其中包括以下內(nèi)容: a)質量保證部負責提供關于質量方針和質量目標管理實施情況的報告; b)質量保證部負責提供關于質量管理體系審核情況的報告,，包括第一方,、第二方、第三方質量管理體系審核,、產(chǎn)品質量審核和工序質量審核等結果; c)質量保證部負責提供關于往年管理評審提出的改進項目實施情況的報告; d)質量保證部負責提供關于糾正和預防措施實施情況的報告; e)質量保證部負責提供往年產(chǎn)品質量分析情況的報告; f)營銷中心負責提供用戶服務報告; g)營銷中心負責提供用戶滿意度調查分析報告,、用戶流失分析報告; h)人力資源部負責提供人力資源配置及需求情況報告; i)人力資源部負責提供員工培訓及需求情況報告; j)產(chǎn)品設計部負責提供設計開發(fā)及設計改進滿足顧客要求的產(chǎn)品情況的報告; k)工藝技術部負責提供工藝管理及工藝改進情況的報告; l)采購中心負責提供外購外協(xié)件、原材料等供方評審情況報告,，負責供方業(yè)績評審結果報告; m)項目辦負責提供項目實施階段性的總結報告; n)營銷中心負責提供外部失效分析報告(包括實際和潛在的,，及在調試和保質期內(nèi)的,，含它們對質量、安全或環(huán)境的影響); o)營銷中心負責提供對顧客的準時交付績效(準時交付率指標達成情況)報告; p)營銷中心負責在整個產(chǎn)品生命周期中顧客提出的不合格項(顧客提出或反饋需要整改的事項)匯總報告; q) KPI數(shù)據(jù)分析 質量保證部負責提供內(nèi)部的不合格項整改情況報告; 采購中心負責提供供方的不合格項整改情況報告; 采購中心負責提供供方準時交付的績效的情況報告; 營銷中心負責提供對顧客不符合項的響應時間的情況報告 財務部負責提供不良質量成本(內(nèi)外部損失)報告,。 以上報告中涉及到質量指標下降,、用戶滿意度下降、公司內(nèi),、外部主要質量慣性問題增加等質量問題時,，由各主辦單位組織進行原因分析，提出必要的整改措施,。 5.3 管理評審準備 5.3.1 有關部門應根據(jù)管理評審計劃要求,，準備評審資料及參加評審會議所需討論的主要議題，并于正式管理評審前十五個工作日內(nèi)將經(jīng)分管副總經(jīng)理審核簽字的書面資料報送質量保證部,。 5.3.2 質量保證部負責根據(jù)評審輸入的要求,，組織收集評審資料，并于正式管理評審前五個工作日內(nèi)交管理者代表確認,。 5.3.3 質量保證部以通知形式向參加評審的部門(人員)發(fā)放《管理評審通知》及有關管理評審資料,。 5.4 管理評審會議 a)總經(jīng)理主持管理評審會議; b)管理者代表匯報質量管理體系運行情況和上次管理評審改進措施的落實跟蹤情況及公司質量目標的完成情況等; c)有關部門根據(jù)本次管理評審計劃所確定的主要議題匯報有關情況; d)對評審的主要議題進行討論并對存在或潛在的不合格項提出糾正、預防或改進措施的建議; e)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結論(包括進一步調查,、驗證等)并確定責任人(部門)及完成期限,。 5.5 管理評審輸出 5.5.1 管理評審的輸出主要以管理評審報告的形式體現(xiàn)，內(nèi)容應包括以下幾方面: a)質量管理體系及其過程有效性的改進,，包括對質量方針,、質量目標、組織結構,、過程控制等方面的評價; b)與顧客要求有關的產(chǎn)品改進,，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品,、過程審核等與評審內(nèi)容相關的要求; c)與外購外協(xié)件,、原材料等供方有關的產(chǎn)品質量,、管理體系的改進要求; d)資源需求; e) 對公司過程整合,、改進的計劃和措施; f) 經(jīng)營目標的完成方面的決定和措施; g) 顧客滿意方面的決定和措施 5.5.2 會議結束后，由質量保證部編寫《管理評審報告》,，經(jīng)管理者代表審核,，總經(jīng)理批準后于會議結束后十個工作日內(nèi)發(fā)公司文。 5.6改進,、糾正,、預防措施的實施和驗證。 5.6.1 相關部門負責根據(jù)管理評審會上提出的要求,，按《糾正和預防措施控制程序》的要求填寫《管理評審項目措施表》,，采取相應的改進,、糾正、預防措施并實施改進,。 5.6.2 質量保證部負責對上述改進,、糾正、預防措施的實施效果進行跟蹤驗證,，并提交下次管理評審,。 5.6.3 如果評審結果引起文件更改，相關部門應執(zhí)行《文件控制程序》,。 5.7 管理評審記錄由質量保證部按《記錄控制程序》予以控制,。 |
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