1、組織增幅

　　指標名稱：新產品銷售額比率增長率和老產品市場增長率

　　指標定義：年度新產品訂貨額占全部銷售訂貨額比率的增長率,，老產品的凈增幅

　　設立目的：反映產品研發(fā)的效果,，體現(xiàn)公司后勁的增長，堅持產品的市場檢驗標準

　　數(shù)據(jù)收集：財務部

　　2,、生產率提高

　　指標名稱：人均新產品毛利增長率

　　指標定義：計劃期內新產品銷售收入減去新產品銷售成本后的毛利與研發(fā)系統(tǒng)員工平均人數(shù)之比的增長率。

　　設立目的：反映研發(fā)系統(tǒng)人員的平均效率,，控制研發(fā)系統(tǒng)人員結構和改善研發(fā)管理

　　數(shù)據(jù)收集：人力資源部

　　3,、成本控制

　　指標名稱：老產品技術優(yōu)化及物料成本降低額

　　指標定義：計劃期內,，銷售的老產品扣除可比采購成本升(降)因素后的物料成本降低額,。

　　設立目的：促使研發(fā)部門不斷完善和改進老產品,，降低老產品物料成本,，提高老產品競爭力。

　　數(shù)據(jù)收集：財務部

　　指標名稱：運行產品故障數(shù)下降率

　　指標定義：計劃期內,，網上運行產品故障總數(shù)的下降率

　　設立目的：促使研發(fā)系統(tǒng)提高新,、老產品的質量和穩(wěn)定性,，降低產品維護費用

　　數(shù)據(jù)收集：市場部

　　●營銷系統(tǒng)

　　1,、組織增幅

　　指標名稱：銷售額增長率

　　指標定義：計劃期內,，分別按訂貨口徑計算和按銷售回款口徑計算的銷售額增長率

　　設立目的：作為反映公司整體組織增幅和市場占有率提高的主要指標

　　數(shù)據(jù)收集：財務部

　　指標名稱：出口收入占銷售收入比率增長率

　　指標定義：計劃期內,，出口收入占銷售收入比率的增長率

　　設立目的：強調增加出口收入的戰(zhàn)略意義,，促進出口收入增長

　　數(shù)據(jù)收集：財務部

　　2,、生產率提高

　　指標名稱：人均銷售毛利增長率

　　指標定義：計劃期內，產品銷售收入減去產品銷售成本后的毛利與營銷系統(tǒng)平均員工人數(shù)之比

　　設立目的：反映營銷系統(tǒng)貨款回收責任的履行情況和效率,，增加公司收入,，改善現(xiàn)金流量

　　數(shù)據(jù)收集：人力資源部

　　3、成本控制

　　指標名稱：銷售費用率降低率

　　指標定義：計劃期銷售費用支出占銷售收入比率的降低率

　　設立目的：反映銷售費用投入產生銷售收入的效果,，促使營銷系統(tǒng)更有效地分配和使用銷售費用

　　數(shù)據(jù)收集：財務部

　　指標名稱：合同錯誤率降低率

　　指標定義：計劃期內發(fā)生錯誤的合同數(shù)占全部合同數(shù)的比率的降低率

　　設立目的：促進營銷系統(tǒng)減少合同錯誤,，合理承諾交貨期，從而提高整個公司計劃水平和經濟效益,。

　　數(shù)據(jù)收集：生產總部

　　●采購系統(tǒng)

　　1,、組織增幅

　　指標名稱：合格物料及時供應率提高率

　　指標定義：指計劃期內,，經IQC檢驗合格的采購物料及時供應的項次各占生產需求的物料采購項次的比率的提高率

　　設立目的：反映采購系統(tǒng)管理供應商的能力，以及對均衡生產的保障能力和響應能力

　　數(shù)據(jù)收集：生產總部

　　2,、生產率提高

　　指標名稱：人均物料采購額增長率

　　指標定義：計劃期內,，到貨的物料采購總額與采購系統(tǒng)平均員工人數(shù)之比

　　設立目的：反映采購系統(tǒng)的生產率，促使其減人增效

　　數(shù)據(jù)收集：人力資源部

　　3,、成本控制

　　指標名稱：可比采購成本降低率

　　指標定義：按代表性物料品種(重點是A類物品)計算的與上年同期比較或與業(yè)界最佳水平比較的采購成本降低率，在采購成本中包含采購系統(tǒng)的費用分攤額

　　設立目的：降低物料采購綜合成本

　　數(shù)據(jù)收集：生產總部

　　●生產系統(tǒng)

　　1,、組織增幅

　　指標名稱：及時齊套發(fā)貨率增長率

　　指標定義：指在計劃期內生產系統(tǒng)按照訂貨合同及時齊套正確發(fā)貨的產值占計劃產值的比率

　　設立目的：反映生產系統(tǒng)和公司整體的合同履約能力

　　數(shù)據(jù)收集：市場部

　　2、生產率提高

　　指標名稱：人均產值增長率

　　指標定義：計劃期內生產系統(tǒng)總產值與平均員工人數(shù)之比

　　設立目的：反映生產系統(tǒng)的勞動生產率,，促使其減人增效

　　數(shù)據(jù)收集：人力資源部

　　3,、成本控制

　　指標名稱：制造費用率降低率

　　指標定義：產品制造成本中制造費用所占比率的降低率

　　設立目的：促使生產系統(tǒng)降低制造費用

　　數(shù)據(jù)收集：財務部

　　指標名稱：產品制造直通率提高率

　　指標定義：產品(含元器件)一次性通過生產過程各階段檢驗的批次占全部生產批次的比率的提高率

　　設立目的：提高制造質量，降低制造質量成本

　　數(shù)據(jù)收集：管理工程部

　　●財經管理系統(tǒng)

　　1,、組織增幅

　　指標名稱：凈利潤增長率

　　指標定義：計劃期內,，凈利潤增長率

　　設立目的：旨在促進財經管理系統(tǒng)通過全面預算的有效控制和對貨款回收的有效監(jiān)控，促使公司最終成果的增長

　　數(shù)據(jù)收集：管理工程部

　　2,、生產率提高

　　指標名稱：財經管理人員比例降低率

　　指標定義：計劃期內,，華為技術財經管理系統(tǒng)人員平均數(shù)占公司員工平均數(shù)的比例降低率

　　設立目的：旨在促進財經管理系統(tǒng)減人、增效

　　數(shù)據(jù)收集：人力資源部

　　3,、成本控制

　　指標名稱：管理費用率降低率

　　指標定義：計劃期內,，公司管理費用支出(不含研發(fā)費用)占銷售收入的比率的降低率

　　設立目的：促使財經管理系統(tǒng)通過全面預算管理，有效地提高管理費用支出效果和降低管理費用率

　　數(shù)據(jù)收集：管理工程部