|
1,、目的 對(duì)質(zhì)量管理體系的所有文件進(jìn)行有效控制,，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)場所使用有效文件,，并處于受控狀態(tài),，以及質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效進(jìn)行,，保證記錄完整,，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量追溯性,。 2、范圍 適用于本集團(tuán)公司及所屬子公司質(zhì)量管理體系所有文件和記錄。 3,、定義 3.1受控文件：指最新有效文件,， 加蓋“受控”印章的文件,。 3.2非受控文件：未加蓋“受控”或加蓋“作廢”的文件,。 3.3質(zhì)量體系文件：質(zhì)量手冊、程序文件,、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄、表格等,。 3.4 記錄：為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。 3.5 外來文件：非本公司發(fā)布的,，與質(zhì)量體系有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)范、手冊,，與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī),，顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)等文件。 3.6技術(shù)性文件：設(shè)計(jì)圖樣,、工藝文件,、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等,；“技術(shù)通知” 3.7行政文件：除公司技術(shù)性文件,、質(zhì)量體系文件以外的行政管理性文件； 4,、職責(zé) 4.1集團(tuán)總經(jīng)理：負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn),。 4.2集團(tuán)管理者代表：負(fù)責(zé)集團(tuán)公司質(zhì)量手冊審核,、程序文件的批準(zhǔn)。 4.3集團(tuán)質(zhì)量管理部門：負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的編制,、組織程序文件的編寫,、修改,、校對(duì)與報(bào)批,。 4.4各部門主任、子公司分管領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)本部門所需的三,、四層次文件的批準(zhǔn),。 4.5各部門、子公司各職能部門：負(fù)責(zé)本部門第三,、四層次文件文件的編制,、報(bào)批。 4.6集團(tuán)質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)組織和主持質(zhì)量管理體系文件編制,、修改,、評(píng)審、發(fā)布,、更新,、作廢、處置的監(jiān)督管理,。 4.7集團(tuán)技術(shù)部門：識(shí)別和編制所需的技術(shù),、工藝等文件，并負(fù)責(zé)該文件的歸檔管理,，（含顧客圖紙,、樣件等）。 4.8人力行政部門：編制公司行政管理文件并負(fù)責(zé)公司行政文件歸檔管理,，（含人事任命,、培訓(xùn)、基礎(chǔ)建設(shè)等）,。 4.9各部門：負(fù)責(zé)識(shí)別所需的各種內(nèi)部管理性文件,。 5、 文件控制流程圖 6 過程要點(diǎn)描述 過程 | 要點(diǎn)描述 | 責(zé)任單位 | 使用記錄 | 編制 | 6.1.1依據(jù)本程序4職責(zé),，各部門編寫相應(yīng)文件,。 6.1.2文件編寫完成后，交質(zhì)量部門對(duì)文件統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào),，并校對(duì)文件,。 6.1.3文件編制要求及記錄編碼規(guī)則見本程序8附件說明。 | 各部門 | 文件初稿 | 審批 | 6.2.1文件審核,、批準(zhǔn)權(quán)限依據(jù)附表及控制矩陣表,。 | 各部門 管理者代表 總經(jīng)理 | 《文件編制,、更改審批/通知單》 | 發(fā)放 | 6.3.1歸口管理部門負(fù)責(zé)相應(yīng)文件的發(fā)放并按規(guī)定進(jìn)行記錄、存檔,。 6.3.2質(zhì)量手冊,、程序文件、三層文件,、技術(shù)文件,、質(zhì)量類文件發(fā)放時(shí)均須蓋“受控”章。 | 各部門 | 《文件發(fā)放回收記錄表》 | 培訓(xùn) | 6.4.1新制定或更新的文件由人力資源部或歸口管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn),，并保存相關(guān)記錄,。 | 人力資源部、歸口部門 | 培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)記錄表 | 儲(chǔ)存和使用 | 6.5.1 各部門指定專人對(duì)文件進(jìn)行分類并建臺(tái)帳,； 6.5.2質(zhì)量部門負(fù)責(zé)清理本公司質(zhì)量類文件的歸口管理,，并建立有效文件清單。 6.5.3使用過程中,，允許以電子版,、紙制版等保存 6.5.4質(zhì)量文件定期清理或更換后，作廢文件'原稿’原則上需保存1年,，但需標(biāo)識(shí)“作廢”章,，并隔離存放。 6.5.6質(zhì)量部門根據(jù)《質(zhì)量體系文件受控清單》中文件的受控狀態(tài),，對(duì)文件進(jìn)行管理,，適時(shí)（每年至少1次）檢查評(píng)審文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題須及時(shí)處理,。 6.5.7臨時(shí)借閱質(zhì)量體系文件時(shí),，內(nèi)部借閱，由歸口部門負(fù)責(zé)人簽字后方可借閱,。原則上不允許外部借閱,。 | 各部門 | 《文件發(fā)放回收記錄表》 《質(zhì)量體系受控文件清單》 | 更改與修訂 | 6.6.1填寫《文件編制、更改審批/通知單》,，按本程序附表一進(jìn)行審批,，對(duì)修改進(jìn)行登記。（注：技術(shù)文件用《技術(shù)文件更改通知單》） 6.6.2技術(shù)文件的更改與修訂,，按《變更管理程序》執(zhí)行,。 | 各部門 | 《文件編制、更改審批/通知單》 | 回收及處置 | 6.7.1發(fā)放新文件時(shí),，應(yīng)回收舊版本文件,，并做記錄。 6.7.2對(duì)于失效的舊版文件,，由歸口管理部門加蓋“作廢”章,。作廢文件每年集中統(tǒng)一銷毀,，電子檔同時(shí)集中刪除。 | 各部門 | 《文件發(fā)放回收記錄表》 | 外來文件管理 | 6.8.1外來文件由歸口管理部門進(jìn)行接收,、識(shí)別,，并建立《外來文件清單》。 6.8.2由歸口管理部門組織相關(guān)部門對(duì)外來文件進(jìn)行評(píng)估,，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)是否采納并運(yùn)用,。如被批準(zhǔn)，歸口管理部門將負(fù)責(zé)對(duì)外來文件的推廣與運(yùn)用,。 6.8.3外來文件的由歸口管理部門保存,。 | 歸口部門 | 《外來文件清單》 |
7,、記錄管理流程圖 8.過程要點(diǎn)簡述 過程 | 要點(diǎn)描述 | 責(zé)任單位 | 輸出記錄 | 編制,、填寫、修改 | 8.1.1記錄格式按本程序附表一權(quán)限進(jìn)行審批,，報(bào)送集團(tuán)質(zhì)量部門備案后使用,。 8.1.2記錄格式如需要修改，需填寫《文件編制,、更改審批/通知單》,。 8.1.3各子公司可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)程序文件的表單在現(xiàn)有基礎(chǔ)上做相應(yīng)完善，表單編號(hào)不變,，修改后的表單報(bào)批后,，報(bào)集團(tuán)質(zhì)量部門備案。 | 各部門 | 《記錄表單》 | 審核 | 8.2.1記錄審核人員應(yīng)確認(rèn)記錄是否正確,，規(guī)范,，不符合則給予指導(dǎo)修正或重寫；發(fā)現(xiàn)不符合者組織培訓(xùn) | 各部門及其負(fù)責(zé)人 |
| 整理歸檔 | 8.3.1各部門每月底對(duì)各項(xiàng)記錄進(jìn)行編目,、分類裝訂,、保管，以便于檢索,。 | 各部門 | 《質(zhì)量記錄清單》 | 記錄的儲(chǔ)存保護(hù) | 8.4.1根據(jù)記錄的重要性,，對(duì)每一種記錄制定其保存期限，見本程序11記錄,。 8.4.2需保存在清潔,、干燥、防火,、防盜的適宜環(huán)境,，以防損壞、變質(zhì)和丟失,。 | 各部門 |
| 記錄的檢索 | 8.5.1質(zhì)量記錄的查閱,，原則上須由歸口管理部門負(fù)責(zé)人批閱后,，在規(guī)定的場所進(jìn)行。原始記錄不得外借,。 8.5.2公司外部的查閱,，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 | 各部門 |
| 過期記錄的處置 | 8.6.1 保存到期的資料,，由歸口部門提出《銷毀明細(xì)表》申請(qǐng),，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 8.6.2 銷毀時(shí)可用粉碎或燒毀的方式進(jìn)行,。 | 各部門 | 《銷毀明細(xì)表》 |
9附加說明 文件編制,、審核、批準(zhǔn)矩陣表見附件一 9.1文件及記錄的編碼規(guī)則 9.1.1質(zhì)量體系文件編號(hào)規(guī)則為： 9.1.2程序文件編碼規(guī)則為： HT / QP 0803 海通程序文件號(hào) (0803為變更管理程序) 9.1.3三層次文件編碼規(guī)則為： HTXX / QP XXXX XXX 海通各子公司標(biāo)識(shí)/ 程序文件代號(hào) 程序文件號(hào) 三層次文件序列號(hào) 9.1.4 記錄表單文件編碼規(guī)則： HTXX / QPR XXXX － XXX 海通各子公司名稱標(biāo)識(shí)/質(zhì)量記錄代號(hào) 程序文件號(hào) 記錄表單號(hào) 9.1.5質(zhì)量手冊文件號(hào)為“HTQM” 9.1.6 程序文件頁面設(shè)置格式 8.1.6.1程序文件表頭 （宋體小二加粗居中） | 文件及記錄控制程序 (四號(hào)加粗居中) | 文件編號(hào)：HTQP0701 （宋體5號(hào)） | 頁數(shù)： 5/7 （宋體5號(hào)） | 發(fā)行日期：2017年7月1日 （宋體5號(hào)） | 版本： G0 （宋體5號(hào)） |
9.1.6.2程序文件序號(hào)標(biāo)題宋體,、五號(hào),、加粗； 9.1.6.3 程序文件正文宋體五號(hào),；行距固定值22磅,；特殊格式“無”（首行無縮進(jìn)） 9.1.6.4程序文件提綱目錄： 1.目的； 2.范圍,； 3.定義,； 4.職責(zé)； 5.流程圖,； 6.要點(diǎn)描述（表格形式）,；7.附加說明；8.支持文件,； 9.記錄明細(xì)表（表格形式）,； 10.文件變更記錄（表格形式）。 (如有特殊情況需要增加提綱,，目錄順序可以插入,、延續(xù)或增加)。 9.1.6.5程序文件的過程描述以表格形式表達(dá)（如本程序） 9.1.7 三層次文件頁面格式 9.1.7.1三層次文件表頭設(shè)置
| 文件編號(hào) | HTJZQP0602-01 | 設(shè)備操作規(guī)程(四號(hào)宋體) | 頁數(shù)： | 6/15 | 版本 | A0 | 編制： | 審核： | 批準(zhǔn) | 發(fā)布日期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
未注明文字均為五號(hào)宋體 9.1.7.2三層次文件序號(hào)標(biāo)題宋體,、五號(hào),、加粗；無特殊格式（不縮進(jìn)） 9.1.7.3 三層次文件正文宋體五號(hào),；行距最小值20磅,；特殊格式“首行縮進(jìn)2字符”； 9.1.7.4三層次文件更改記錄表與程序文件相同采用表格形式,。放在文件末尾,。 9.1.8 記錄表單無固定格式，根據(jù)各個(gè)公司記錄形式的繼承性進(jìn)行編制,； 9.1.8.1記錄表單必須包括以下內(nèi)容和要素：子公司名稱,； 記錄表單名稱,、文件編號(hào)、記錄編號(hào),、記錄時(shí)間,、記錄人員 10、支持性文件 10.1《管理評(píng)審程序》 10.2《內(nèi)部體系審核管理程序》 10.3《持續(xù)改進(jìn)管理制度》 11,、記錄 序號(hào) | 文件名稱 | 文件編號(hào) | 保存部門 | 保存方式 | 備注 | 1 | 文件編制,、更改審批/通知單 | HTQPR0701-001 | 質(zhì)量部門 | 3年 |
| 2 | 文件發(fā)放回收記錄表 | HTQPR0701-002 | 質(zhì)量部門 | 3年 |
| 3 | 質(zhì)量體系文件受控清單 | HTQPR0701-003 | 質(zhì)量部門 | 3年 |
| 4 | 外來文件清單 | HTQPR0701-004 | 質(zhì)量部門 | 3年 |
| 5 | 質(zhì)量記錄清單 | HTQPR0701-005 | 質(zhì)量部門 | 3年 |
| 6 | 銷毀明細(xì)表 | HTQPR0701-006 | 質(zhì)量部門 | 3年 |
|
12、程序變更記錄 序號(hào) | 更改條款 | 更改依據(jù)（通知單編號(hào)） | 更改人 | 更改日期 | 備注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
編制 | 審核 | 批準(zhǔn) | 發(fā)布日期 | 生效日期 | 袁順義 | 毛衛(wèi)平 | 胡官彬 | 2017年7月 1日 | 2017年7 月1 日 |
附表一：文件編制,、審核,、批準(zhǔn)矩陣表 文件類別 | 編制 | 審核 | 批準(zhǔn) | 質(zhì)量手冊 | 集團(tuán)質(zhì)量管理部門 | 管理者代表 | 集團(tuán)總經(jīng)理 | 程序文件 | 集團(tuán)質(zhì)量管理部門 | 質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo) | 管理者代表 | 作業(yè)文件 | 各子公司各部門 | 部門負(fù)責(zé)人 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 技術(shù)文件 | 子公司技術(shù)部門 | 部門負(fù)責(zé)人 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 質(zhì)量記錄 | 各子公司各部門 | 各部門領(lǐng)導(dǎo) | 分管領(lǐng)導(dǎo) |
附表二：記錄清單 序號(hào) | 文件名 | 文件編號(hào) | 表格名稱 | 表格編號(hào) | 1 | 文件及記錄控制程序 | HTQP0701 | 文件編制、更改審批/通知單 | HTQPR0701-001 | 文件發(fā)放回收記錄表 | HTQPR0701-002 | 質(zhì)量體系文件受控清單 | HTQPR0701-003 | 外來文件清單 | HTQPR0701-004 | 質(zhì)量記錄清單 | HTQPR0701-005 | 銷毀明細(xì)表 | HTQPR0701-006 | 2 | 人力資源管理程序 | HTQP0702 | 員工花名冊 | HTQPR0702-001 | 人力資源需求匯總表 | HTQPR0702-002 | 招聘通知與廣告 | HTQPR0702-003 | 應(yīng)聘登記表 | HTQPR0702-004 | 勞動(dòng)合同 | HTQPR0702-005 | 特殊工種員工匯總表 | HTQPR0702-006 | 勞動(dòng)用工考核表（按期轉(zhuǎn)正） | HTQPR0702-007 | 計(jì)件員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng) | HTQPR0702-008 | 員工年度評(píng)優(yōu) | HTQPR0702-009 | 培訓(xùn)需求表 | HTQPR0702-010 | 年度培訓(xùn)計(jì)劃 | HTQPR0702-011 | 提升式變更培訓(xùn)記錄 | HTQPR0702-012 | 專業(yè)人員臺(tái)賬 | HTQPR0702-013 | 員工技能矩陣信息 | HTQPR0702-014 | 培訓(xùn)工作總結(jié)分析報(bào)告 | HTQPR0702-015 | 員工辭職申請(qǐng)表 | HTQPR0702-016 | 員工離職應(yīng)辦手續(xù)清單 | HTQPR0702-017 | 終止（解除）勞動(dòng)合同通知書 | HTQPR0702-018 | 3 | 設(shè)備管理程序 | HTQP0703 | 設(shè)備需求計(jì)劃 | HTQPR0703-001 | 固定資產(chǎn)購置申請(qǐng) | HTQPR0703-002 | 設(shè)備調(diào)研報(bào)告 | HTQPR0703-003 | 集團(tuán)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃表 | HTQPR0703-004 | 技術(shù)協(xié)議 | HTQPR0703-005 | 設(shè)備驗(yàn)收單 | HTQPR0703-006 | 專用器具驗(yàn)證報(bào)告 | HTQPR0703-007 | 設(shè)備履歷卡 | HTQPR0703-008 | 工裝履歷卡 | HTQPR0703-009 | 設(shè)備移交清單 | HTQPR0703-010 | 設(shè)備管理臺(tái)賬 | HTQPR0703-011 | 設(shè)備日常保養(yǎng)和點(diǎn)檢記錄表 | HTQPR0703-012 | 設(shè)備效率統(tǒng)計(jì)表 | HTQPR0703-013 | 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固流程 | HTQPR0703-014 | 設(shè)備年度維護(hù)計(jì)劃 | HTQPR0703-015 | 設(shè)備/專用器具故障維修申請(qǐng)及維護(hù)記錄 | HTQPR0703-016 | 設(shè)備備件庫存量表 | HTQPR0703-017 | 固定資產(chǎn)調(diào)撥單 | HTQPR0703-018 | 固定資產(chǎn)處置（減少）單 | HTQPR0703-019 | 設(shè)備封存(啟封)申請(qǐng)單 | HTQPR0703-020 | 4 | 監(jiān)視和測量資源管理程序 | HTQP0704 | 監(jiān)視和測量資源管理臺(tái)賬 | HTQPR0704-001 | 量具領(lǐng)用臺(tái)帳 | HTQPR0704-002 | 量具送檢表 | HTQPR0704-003 | 量具檢具報(bào)廢單 | HTQPR0704-004 | 5 | 合同評(píng)審管理程序 | HTQP0801 | 溝通記錄表 | HTQPR0801-001 | 采購合同 | HTQPR0801-002 | 大宗物質(zhì)采購合同 | HTQPR0801-002-01 | 零星物資采購合同 | HTQPR0801-002-02 | 設(shè)備采購合同 | HTQPR0801-002-03 | 合同評(píng)審表 | HTQPR0801-003 | 銷售合同 | HTQPR0801-004 | 合同/訂單一覽表 | HTQPR0801-005 | 6 | 項(xiàng)目管理程序 | HTQP0802 | 《市場調(diào)研報(bào)告》 | HTQPR-0802-01-001 | 《新產(chǎn)品開發(fā)可行性報(bào)告》 | HTQPR-0802-01-002 | 《報(bào)價(jià)表》 | HTQPR-0802-01-003 | 《顧客要求識(shí)別評(píng)審表》 | HTQPR-0802-01-004 | 《合同評(píng)審表》 | HTQPR0801-003 | 《項(xiàng)目小組成員任命及職責(zé)與分工表》 | HTQPR-0802-01-005 | 《項(xiàng)目開發(fā)方案》 | HTQPR-0802-01-006 | 《設(shè)計(jì)目標(biāo),、可靠性目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)》 | HTQPR-0802-01-007 | 《APQP計(jì)劃總表》 | HTQPR-0802-01-008 | 《新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目意向書》 | HTQPR-0802-01-009 | 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書》 | HTQPR-0802-01-010 | 《（初始）特殊特性清單》 | HTQPR-0802-01-011 | 《初始過程流程圖》 | HTQPR-0802-01-012 | 《初始供方清單》含工裝 | HTQPR-0802-01-013 | 《初始零部件消耗定額》 | HTQPR-0802-01-014 | 《產(chǎn)品質(zhì)量保證方案》 | HTQPR-0802-01-015 | 《問題清單》 | HTQPR-0802-01-016 | 《一階段評(píng)審報(bào)告》 | HTQPR-0802-01-017 | 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)算報(bào)告》 | HTQPR-0802-02-001 | 《產(chǎn)品三維模型》 | HTQPR-0802-02-002 | 《三維數(shù)模評(píng)審》 | HTQPR-0802-02-003 | 《DFMEA》或《PFMEA》 | HTQPR-0802-02-004 | 《設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃》 | HTQPR-0802-02-005 | 《樣件制作計(jì)劃》 | HTQPR-0802-02-006 | 《設(shè)備設(shè)施,、工裝,、刀具計(jì)劃》 | HTQPR-0802-02-007 | 《檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備和量具計(jì)劃》 | HTQPR-0802-01-008 | 《產(chǎn)品試驗(yàn)大綱》 | HTQPR-0802-02-009 | 《樣件尺寸檢測報(bào)告》 | HTQPR-0802-02-010 | 《樣件材質(zhì),、性能檢測報(bào)告》 | HTQPR-0802-02-011 | 《控制計(jì)劃》樣件 | HTQPR-0802-02-012 | 《控制計(jì)劃檢查表》 | HTQPR-0802-02-013 | 《設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄》 | HTQPR-0802-02-014 | 《設(shè)計(jì)信息檢查表》 | HTQPR-0802-02-015 | 《工藝平面布置圖》 | HTQPR-0802-03-001 | 《初始過程能力研究計(jì)劃》 | HTQPR-0802-03-002 | 《測量系統(tǒng)分析計(jì)劃》 | HTQPR-0802-03-003 | 《包裝規(guī)范》 | HTQPR-0802-03-004 | 《工藝規(guī)程》 | HTQPR-0802-03-005 | 《外協(xié)件檢測作業(yè)指導(dǎo)書》 | HTQPR-0802-03-006 | 《過程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》 | HTQPR-0802-03-007 | 《工裝刀具檢測作業(yè)指導(dǎo)書》 | HTQPR-0802-03-008 | 《產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查表》 | HTQPR-0802-03-009 | 《生產(chǎn)節(jié)拍與產(chǎn)能測算表》 | HTQPR-0802-04-001 | 《試生產(chǎn)的可靠性檢測報(bào)告》 | HTQPR-0802-04-002 | 《試生產(chǎn)的有害物質(zhì)檢測報(bào)告》 | HTQPR-0802-04-003 | 《MSA測量系統(tǒng)分析報(bào)告》 | HTQPR-0802-04-004 | 《初始能力評(píng)價(jià)《Ppk分析報(bào)告》 | HTQPR-0802-04-005 | 《包裝評(píng)價(jià)驗(yàn)證表》 | HTQPR-0802-04-006 |
|
|
| 《試生產(chǎn)產(chǎn)品驗(yàn)證報(bào)告》 | HTQPR-0802-04-007 |
|
|
| 《PPAP（全套資料）封面》 | HTQPR-0802-04-008 |
|
|
| 《產(chǎn)品質(zhì)量策劃認(rèn)定書》 | HTQPR-0802-04-009 |
|
|
| 《產(chǎn)品和過程放行檢查表》 | HTQPR-0802-04-010 |
|
|
| 《控制圖》,、CPK計(jì)算 | HTQRP-0802-05-001 |
|
|
| 《績效指標(biāo)》 | HTQRP-0802-05-002 | 7 | 變更管理程序 | HTQP0803 | 變更申請(qǐng)及通知單 | HTQPR0803-001 | 變更過程遏制表 | HTQPR0803-002 | 技術(shù)文件變更臺(tái)賬 | HTQPR0803-003 | 8 | PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序 | HTQP0804 | 材料試驗(yàn)報(bào)告 | HTQPR0804-001 | 性能試驗(yàn)報(bào)告 | HTQPR0804-002 | 《零件提交保證書(PSW)》 | HTQPR0804-003 | 《顧客批準(zhǔn)記錄表》 | HTQPR0804-004 | 9 | 生產(chǎn)過程管理程序 | HTQP0806 | 作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證表 | HTQPR0806-001 | 設(shè)備,、工,、量、刃,、輔清單表 | HTQPR0806-002 | 換刀記錄表 | HTQPR0806-003 | 工,、料廢統(tǒng)計(jì)表 | HTQPR0806-004 | 生產(chǎn)合格率 | HTQPR0806-005 | 生產(chǎn)進(jìn)度表 | HTQPR0806-006 | 終檢記錄臺(tái)賬 | HTQPR0806-007 | 10 | 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 | HTQP0807 | 標(biāo)識(shí)卡 | HTQPR0807-001 | 生產(chǎn)流動(dòng)卡 | HTQPR0807-002 | 11 | 交付控制程序 | HTQP0808 | 銷售需求計(jì)劃表 | HTQPR0808-001 | 生產(chǎn)計(jì)劃表 | HTQPR0808-002 | 采購計(jì)劃 | HTQPR0808-003 | 周/3日計(jì)劃 | HTQPR0808-004 | 調(diào)整計(jì)劃表 | HTQPR0808-005 | 物資領(lǐng)用單 | HTQPR0808-006 | 產(chǎn)品入庫單 | HTQPR0808-007 | 產(chǎn)品入庫臺(tái)賬 | HTQPR0808-008 | 產(chǎn)品發(fā)貨單 | HTQPR0808-009 | 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)報(bào)表 | HTQPR0808-010 | 庫存臺(tái)賬 | HTQPR0808-011 | 產(chǎn)品出庫臺(tái)賬 | HTQPR0808-012 | 12 | 不合格品控制程序 | HTQP0901 | 返工（修）通知單 | HTQPR0901-001 | 不合格品審理單 | HTQPR0901-002 | 三包產(chǎn)品處理單 | HTQPR0901-003 | 13 | 管理評(píng)審程程序 | HTQP0902 | 管理評(píng)審計(jì)劃 | HTQPR0902-001 | 質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告 | HTQPR0902-002 | 管理評(píng)審報(bào)告 | HTQPR0902-003 | 會(huì)議簽到表 | HTQPR0902-004 | 管理評(píng)審改進(jìn)計(jì)劃 | HTQPR0902-005 | 14 | 內(nèi)部體系審核管理程序 | HTQP0903 | 《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》 | HTQPR0903-001 | 《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》 | HTQPR0903-002 | 《內(nèi)部審核檢查表》 | HTQPR0903-003 | 《不合格項(xiàng)報(bào)告》 | HTQPR0903-004 | 《內(nèi)審報(bào)告》 | HTQPR0903-005 | 《內(nèi)審員能力評(píng)價(jià)表》 | HTQPR0903-006 | 15 | 糾正預(yù)防措施控制程序 | HTQP1001 | 糾正預(yù)防措施表 | HTQPR1001-001 | 供應(yīng)商不合格質(zhì)量信息反饋表 | HTQPR1001-002 | 內(nèi)/外審不符合項(xiàng) | HTQPR1001-003 | 內(nèi)/外質(zhì)量信息跟蹤臺(tái)賬 | HTQPR1001-004 | 8D報(bào)告 | HTQPR1001-005 | 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)數(shù)據(jù)庫 | HTQPR1001-006 | 糾正預(yù)防措施臺(tái)賬 | HTQPR1001-007 | 16 | 供應(yīng)商管理程序 | HTQPR0805 | 供應(yīng)商開發(fā)申請(qǐng)表 | HTQPR0805-001 | 供應(yīng)商基本情況調(diào)查表 | HTQPR0805-002 | 供應(yīng)商現(xiàn)場審核檢查表 | HTQPR0805-003 | 技術(shù)協(xié)議 | HTQPR0805-004 | 質(zhì)量保證協(xié)議 | HTQPR0805-005 | 供應(yīng)商月度業(yè)績評(píng)價(jià)表 | HTQPR0805-006 | 年度評(píng)價(jià)表 | HTQPR0805-007 | 合格供應(yīng)商目錄 | HTQPR0805-008 | 代用申請(qǐng) | HTQPR0805-009 | 供應(yīng)商資格取消申請(qǐng) | HTQPR0805-010 | 供應(yīng)商質(zhì)量提升計(jì)劃 | HTQPR0805-011 | 質(zhì)量提升計(jì)劃跟蹤表 | HTQPR0805-012 | 17 | 產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序 | HTQPR0810 | 報(bào)驗(yàn)單 | HTQPR0813-001 | 進(jìn)料檢驗(yàn)臺(tái)賬 | HTQPR0813-002 | 首件檢驗(yàn)記錄 | HTQPR0813-003 | 巡檢記錄表 | HTQPR0813-004 | 合格證/出廠檢驗(yàn)報(bào)告 | HTQPR0813-005 | 庫存抽查記錄表 | HTQPR0813-006 | 18 | 產(chǎn)品過程審核程序 | HTQPR0904 | 《產(chǎn)品及過程年度審核計(jì)劃》 | HTQPR0904-001 | 《產(chǎn)品審核檢查表及報(bào)告》 | HTQPR0904-002 | 《過程審核檢查表》 | HTQPR0904-003 | 《制造過程審報(bào)告》 | HTQPR0904-004 | 19 | 顧客服務(wù)管理程序 | HTQP0809 | 售后質(zhì)量投訴信息登記臺(tái)帳 | HTQPR0809-001 | 顧客滿意度調(diào)查表 | HTQPR0809-002 |
|
