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麻城市職業(yè)技術(shù)教育集團(tuán)部門2021決算公開 一、主要職責(zé) 二,、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 三,、2021年部門決算相關(guān)情況說明 四、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明 五,、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明 六,、相關(guān)名詞解 一、主要職責(zé) 中等職業(yè)教育教學(xué)工作,、廣播電視電大學(xué)成人學(xué)歷教育,、特種作業(yè)培訓(xùn)、安全操作培訓(xùn)等工作。 單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 學(xué)校將各科室分為五大部門,，四個(gè)專業(yè)部,。行政部門包括辦公室、工會,、黨建辦,；教學(xué)部門包括教務(wù)處、教科室,、實(shí)訓(xùn)室,、語委辦、招畢辦,；政教部門包括學(xué)工處,、團(tuán)委、保衛(wèi)科,；后勤部門即總務(wù)處,，包括財(cái)務(wù)、基建,、資助中心,；成教部門包括繼教、特種作業(yè)培訓(xùn),、電大,。四個(gè)專業(yè)部包括信息工程部、學(xué)前教育部,、機(jī)電工程部,、特色教育部。 學(xué)?，F(xiàn)有在職在崗教職工359人,，在校學(xué)生7746人，其中中職學(xué)生7154人,，技校學(xué)生222人,，幼兒園370人，是湖北省在校人數(shù)最多,、規(guī)模最大的中職學(xué)校及特種作業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),。 三、2021年部門決算相關(guān)情況說明 ?。ㄒ唬Q算收支增減變化情況的說明 1.收入增減變化情況 2021年決算總收入8730.98萬元,，同比上年增加43%，其中：財(cái)政撥款收入同比增加37.93%,，主要原因是:學(xué)生人數(shù)增加,，免學(xué)費(fèi)資金,、助學(xué)金、獎學(xué)金增加,；教職工增加,，財(cái)政供給增加 。 其他收入同比增加5.1%,，主要原因是：學(xué)生人數(shù)增加,，事業(yè)收入增加。 2.支出增減變化情況 2021年決算總支出8730.98萬元,，同比上年增加43%,，其中： 基本支出同比增長43%，主要是因落實(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革,，增加了基本養(yǎng)老保險(xiǎn),、職業(yè)年金等經(jīng)費(fèi)，人員經(jīng)費(fèi)支出基數(shù)增長等,。 項(xiàng)目支出同比增加0%,。 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明 本部門“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)5.2萬元，完成了年初預(yù)算的29%,，與2020年同比下降0.19%,。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi),。 1.因公出國（境）費(fèi)用0元,，完成了年初預(yù)算的0%，與2020年同比下降0%,，下降的主要原因是：因公出國（境）以應(yīng)邀參加上級單位及其他部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)或考察交流活動為主,，未自行組織安排出國活動,。 2021年因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè),，因公出國（境）團(tuán)人數(shù)0人。 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)用3.2萬元,，全部為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi),。完成了年初預(yù)算的100%，與2020年同比增長0%,。 全年購置,、更新車輛0輛，公務(wù)用車保有量1輛,。 3.公務(wù)接待費(fèi)2萬元,，完成了年初預(yù)算的13%，與2020年同比下降0.19%,，下降的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,，公務(wù)接待減少,。 國內(nèi)公務(wù)接待25批次、386人次,，人均支出51元,。 （三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明 本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出（公用經(jīng)費(fèi)）2136.63萬元,，經(jīng)費(fèi)主要用于學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)開支,。主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會會費(fèi)、福利費(fèi),、印刷費(fèi),、專用材料費(fèi)、其他商品服務(wù)支出,、資本性支出,。 （四）政府采購支出說明 本部門2021年度政府采購支出總額1491.34萬元，其中政府采購貨物支出363萬元,，政府采購工程支出1041.76萬元,，政府采購服務(wù)支出86.58萬元，其中印刷費(fèi)74.11萬元,，咨詢費(fèi)12.47萬元,。
四、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明 各部門（單位）應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：截至2021年12月31日,，本部門（單位）共有車輛1輛,，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車 0輛,、應(yīng)急保障用車0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、離退休干部用車0輛,、其他用車1輛,，其他用車主要是單位業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值 50萬元以上通用設(shè)備2臺（套）,；單位價(jià)值 100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）,。 五、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明 （一）預(yù)算績效管理工作開展情況 應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門（單位）組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0,。 麻城市職業(yè)技術(shù)教育集團(tuán)在2021年嚴(yán)格遵照預(yù)算執(zhí)行財(cái)務(wù)工作，從嚴(yán)審核報(bào)賬手續(xù),，壓縮各類費(fèi)用支出,。教育教學(xué)工作取得了重大成效，學(xué)生升學(xué)率達(dá)到95%以上,，完成了教育局下達(dá)的高考升學(xué)指標(biāo),，部分學(xué)生通過技能高考考上本科，部分學(xué)生通過技能高考及“3+2”模式升入高職高專學(xué)校學(xué)習(xí),。特種作業(yè)培訓(xùn)工作任務(wù)順利完成,，培訓(xùn)社會人員1200多人，其中安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)200多人,，取得特種作業(yè)資格人員980多人,。電大招收學(xué)員600多人，有本科及?？茖W(xué)員,。 2021年度因?yàn)閷W(xué)生人數(shù)增加、教職工人數(shù)增加,，費(fèi)用支出也相對有所增長,。 部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果 應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明（表述應(yīng)與決算內(nèi)容保持一致）：我部門今年在省級部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）,。 項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算100％,。 績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況 應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明： 1.部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況 至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況,。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理,、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法,、加強(qiáng)項(xiàng)目管理,、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。 2.部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況 至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況,。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃,、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法,、加強(qiáng)項(xiàng)目管理,、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。 六,、相關(guān)名詞解釋(請各單位根據(jù)單位職能更換) 例：（一）收入科目 財(cái)政撥款收入：本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,。 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。 其他收入：指取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額,。 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余,。 ?。ǘ┲С隹颇?/span> 1.行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出,。 事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出,。 2.社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。 歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi),。 事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi),。 離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的各類離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。 其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。 3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類） 醫(yī)療保障（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。 其他醫(yī)療保障支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療保障方面的支出。 4.住房保障支出（類） 住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出,。 購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。  麻城市職業(yè)技術(shù)教育集團(tuán).XLS
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