1.目的

定期對國軍標質量管理體系進行審核,，以驗證管理體系是否符合標準的要求、相關法律法規(guī)的要求,、公司管理手冊的要求,，以及是否得到有效的實施，同時對存在的問題加以改進,，實現管理體系的持續(xù)改進,。

2. 范圍

適用于對本公司質量管理體系的內部審核。

3. 職責

3.1管理者代表負責審批“年度內部審核計劃” 和“內審實施計劃”,負責組織實施內部管理體系審核,，指定審核組長,負責批準“內部審核報告”,。

3.2 質量部負責編制“年度內部審核計劃”,并協(xié)助管理者代表組織實施內審。3.3 審核組長負責制定“內審實施計劃”,組織實施現場審核,，并批準“不合格項報告”,負責編制 “內部審核報告”,。

3.4 內審員負責編制“內審檢查表”,、在審核組長組織下，實施現場審核,，并提出“不合格項報告”,。

3.5 各部門負責配合審核工作的進行，對審核發(fā)現的不合格項采取糾正措施,。

4. 程序

4.1 年度內部審核計劃

4.1.1根據擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性,，以及以往審核的結果，每年年初由質量部策劃全年內部審核方案,，編制“年度內部審核計劃”,，確定審核的準則、范圍,、頻次和方法，經管理者代表批準后實施,。

4.1.2根據需要,，可集中一次審核本公司管理體系覆蓋的全部過程、部門和場所,，也可以分次分別針對部分要求或部門進行重點審核,，并保證全年的審核工作覆蓋管理體系的所有過程、部門和場所,。出現以下情況時由管理者代表及時組織進行內審,。

a）組織機構、管理體系發(fā)生重大變化,；

b）發(fā)生重大質量,、環(huán)境或職業(yè)健康安全事故，或顧客對某一方面有連續(xù)投訴,；c）與公司管理體系運行有關的法律,、法規(guī)，或其他外部相關方的要求發(fā)生重大變更,。d）

4.2 審核準備

4.2.1管理者代表任命審核組長,，組成審核組。審核組成員必須具有內審員資格,，并且具有相應的能力,。

4.2.2由審核組長策劃并編制“內審實施計劃”，應確保內審員的分工安排與受審核部門無直接責任關系,?！皟葘弻嵤┯媱潯苯浌芾碚叽砼鷾屎髮嵤,！皟葘弻嵤┯媱潯钡闹饕獌热輵ǎ?/p>

a）審核目的,、范圍,、依據；b）審核組成員,；c）審核時間,、地點；d）受審核部門及審核要點,；e）首,、末次會議時間。

4.2.3在了解受審核部門的具體情況后,，內審員根據“內審實施計劃”及承擔的審核任務編制“內審檢查表”,，應詳細列出審核要點、方法,，并確保覆蓋規(guī)定的審核范圍,。“內審檢查表”經審核組長確認后使用,。

4.2.4質量部于內審前七天將“內審實施計劃”發(fā)放到受審核部門,，受審核部門若對審核時間有異議，應在內審前三天通知審核組長,，由審核組長進行協(xié)調,。4.3 審核實施 4.3.1 首次會議

首次會議的參加人員包括：公司領導層、審核組成員,、及受審核部門代表,。由審核組長主持召開首次會議，重申“內審實施計劃”的有關安排,，并說明其它審核有關事項,。4.3.2 現場審核

4.3.2.1內審員依照“內審檢查表”，通過交談,、查閱文件,、檢查現場等方式收集證據，了解受審核部門管理體系的運行情況,，并將發(fā)現的客觀事實詳細記錄在檢查表中,。4.3.2.2審核中發(fā)現不合格事實，內審員應及時與受審核部門交換意見,，并請受審核部門對事實進行確認,。

4.3.2.3審核過程中，審核組長需定期召開審核組會議,，聽取審核組成員關于審核進度及審核中發(fā)現的不合格項的匯報,，協(xié)調進度，解決內審員提出的問題，評價和判定發(fā)現的不合格項,。

4.3.2.4對確定的不合格項,，由內審員負責開具“不合格項報告”，要求：

a）不合格事實描述應力求具體,，問題性質應清楚,、明了；b）不符合標準或管理體系文件的條款應判斷準確,。c）

4.3.3 審核結果匯總分析

審核組長應在末次會議前召開審核組全體會議,，對審核發(fā)現結果做匯總分析，審核組長統(tǒng)計不合格項分布情況,，對受審核部門的管理體系運行情況做出評價,。4.3.4 末次會議

末次會議的參加人員應包括：公司領導層、審核組成員及受審核部門代表,。由審核組長主持末次會議,，重申審核的目的、范圍,、依據,，宣布“不合格項報告”，提出采取糾正措施的要求,，并對受審核區(qū)域管理體系的符合性和有效性做出評價。4.3.5 審核報告

4.3.5.1現場審核結束后一周內,，由審核組長編制“內部審核報告”,，報經管理者代表批準后，由質量部將 “內部審核報告”分發(fā)至相關部門,。4.3.5.2“內部審核報告”的內容應包括：

a）審核目的,、范圍、依據,；b）審核組成員,；c）審核時間、地點,；d）審核計劃完成情況,；

e）不合格項數量、嚴重程度及分布情況分析,；

f）對受審核區(qū)域管理體系符合性和有效性的評價意見,，及改進的建議。4.4 糾正措施收到“不合格項報告”后,，受審核部門應分析產生不合格的原因,，制訂糾正措施計劃，報經審核組長確認后實施,。審核組長負責對糾正措施的實施效果進行驗證,。 

4.5 年度匯總報告

4.5.1在分次審核的情況下,，每計劃年度結束時，由管理者代表根據“年度內部審核計劃”的完成情況,，以及歷次內部審核的“內部審核報告”,，編制年度內部審核匯總報告。 

4.5.2管理者代表負責將年度內部審核匯總報告或集中審核的“內部審核報告”提交管理評審會議討論,。 

4.6 記錄保持

每次內部審核結束后,，審核組長負責將與本次審核有關的記錄匯總，交由質量部按《記錄控制程序》進行保管,。 

5．相關文件 

《文件控制程序》 《記錄控制程序》

《糾正和預防措施控制程序》 

6． 記錄

《內審實施計劃》 《內審檢查表》 《不合格項報告》