為加強對政府采購活動的內(nèi)部控制管理,，規(guī)范政府采購活動中的權力運行,，強化內(nèi)部流程控制,，促進政府采購提質增效，根據(jù)******等文件精神,，制定本制度,。

一、適用范圍

市財政局內(nèi)部使用財政性資金購買貨物及服務,。

二,、職責分工

各處室（單位）：負責申報政府采購預算，編制采購需求和采購文件,；會同辦公室開展需求論證和文件會審，簽定合同,；組織履約和驗收,，辦理支付手續(xù)；提供采購活動中所需要的需求公示,、合同公示和驗收公示材料,。

辦公室：牽頭組織制定采購內(nèi)控管理制度；負責匯總申報政府采購預算和辦理政府采購報告審核報批,；編報政府采購預算和計劃,；初審采購需求和采購文件；負責采購項目的具體實施,；審核支付手續(xù)和驗收結果,；牽頭辦理采購活動中所需要的需求公示和驗收公示，落實政府采購預算和決算信息公開,；填報政府采購報表,；接受審計檢查并組織整改。

局機關紀委：參與采用公開招標,、邀請招標,、競爭性談判等政府采購方式的政府采購活動，對采購過程是否規(guī)范以及項目驗收進行監(jiān)督；受理采購工作中的投訴舉報等,。

市紀委市監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組：對采購活動進行監(jiān)督,，發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題依規(guī)依法進行查處。

三,、流程控制

（一）申報政府采購預算,。在編報下一年度部門預算時，列入運轉預算的貨物,、服務采購由辦公室申報政府采購預算,，列入專項預算的貨物、服務采購由各處室（單位）申報政府采購預算,。

（二）編制政府采購預算,。辦公室對各處室（單位）申報的采購預算進行匯總，并在編制部門預算的同時編制政府采購預算,。

（三）組織實施政府采購,。根據(jù)預算批復結果和實際需要按項目類別組織實施。

1.自行采購,。對采購限額以下的項目由辦公室牽頭組織實施自行采購,。

預算金額在5萬元以下（含）的項目，填寫采購申請表（詳見附件1）,、固定資產(chǎn)填寫固定資產(chǎn)購置（更新）申請表（詳見附件2）,，經(jīng)辦公室分管局領導審批后執(zhí)行；

預算金額在5萬元以上,、10萬元以下的項目,，填寫采購申請表（詳見附件1）、固定資產(chǎn)填寫固定資產(chǎn)購置（更新）申請表（詳見附件2）,，經(jīng)局主要領導審批后執(zhí)行,；

預算金額在10萬元以上（含）且在政府采購限額（具體限額見市政府辦發(fā)布的政府采購目錄及限額標準）以下的項目，經(jīng)局黨組會議或局長辦公會議審議通過,，履行采購審批手續(xù)后,，參照政府采購法律法規(guī)規(guī)定的采購方式及流程進行自行采購。應組成不少于三人的采購小組實施,，在局網(wǎng)站發(fā)布采購公告,，也可直接邀請兩家（含）以上供應商參與采購活動。對于指定品牌或型號的項目,，原則上以最低報價的供應商為成交供應商,。沒有指定品牌型號或以最低價法進行評審無法滿足項目需求的，采購人可以價格,、質量,、資信、業(yè)績、售后服務等為綜合評價指標,，擇優(yōu)確定供應商,。項目成交后，需將成交結果在局網(wǎng)站進行公示,，公示時間不少于三個工作日,。

符合下列情形之一的10萬元以上（含）自行采購項目，經(jīng)局黨組會議或局長辦公會議審議通過,，履行采購審批手續(xù)后可直接實施：

（1）經(jīng)政府確定的應急項目或者搶險救災項目,；

（2）經(jīng)保密機關認定的涉密項目；

（3）為保證與原有政府采購項目的一致性或者服務配套的要求,，需要向原供應商添購的,；

（4）上級行政主管部門指定唯一供應商的項目。

（5）適用于單一來源采購的項目,。

2.政府采購限額以上貨物采購,、服務采購。限額以上貨物采購,、服務采購要嚴格依照政府采購各項法律法規(guī)規(guī)定實施,。各處室（單位）編制采購需求，論證后報分管局領導審批,，辦公室審核后,，匯總報局主要領導審批，并列入政府采購計劃,。各處室（單位）配合采購機構編制采購文件,、采購公告。其中,，由代理機構采購的須進行文件會審,。各處室（單位）會同辦公室根據(jù)中標公告公示結果與中標供應商簽訂合同,，辦理合同見證,。

（1）采購需求。事前應充分調(diào)研規(guī)劃,，制定項目需求和管理考核制度,，經(jīng)集體研究、合法性審查,、需求論證后報分管局領導審批,。采購需求應當符合國家法律法規(guī)規(guī)定,執(zhí)行國家相關標準、行業(yè)標準,、地方標準等標準規(guī)范,。必要時,應當就確定采購需求征求相關供應商、專家的意見。采購需求應當包括采購對象需實現(xiàn)的功能或者目標,滿足項目需要的所有技術,、服務,、安全等要求,采購對象的數(shù)量、交付或實施的時間和地點,采購對象的驗收標準等內(nèi)容,。采購需求描述應當清晰明了,、表述規(guī)范、含義準確,能夠通過客觀指標量化的應當量化,。同一采購項目不得向供應商提供有差別的項目信息,，采購需求中的技術、服務等要求不得指向特定供應商,。各處室（單位）對采購需求的真實有效,、公平合法、清晰完整負完全責任,。

（2）投標條件,。不得規(guī)定含有傾向性或者排斥潛在供應商的特定條件，不得設定與采購項目的具體特點和實際需要不相適應或者與合同履行無關的資格,、技術,、商務條件。各處室（單位）對投標條件的公平合法負完全責任,。

（3）評審辦法,。應當完整反映采購需求的有關內(nèi)容。評審因素應當與采購需求對應,采購需求相關指標有區(qū)間規(guī)定的,評審因素應當量化到相應區(qū)間,。各處室（單位）對評審辦法（評標方法,、評標標準）公平合法、規(guī)范嚴謹負完全責任,。

（4）采購合同,。采購合同的具體條款應當包括項目的貨物、服務內(nèi)容和質量要求,、合同價格,、驗收標準、與履約驗收掛鉤的資金支付條件及時間,、爭議處理規(guī)定,、采購人及供應商各自權利義務等內(nèi)容。采購需求,、項目驗收標準和程序應當作為采購合同的附件,。各處室（單位）對采購合同制定、簽訂,、履約,、驗收負完全責任,。

（5）文件會審。由提出采購需求的處室（單位）牽頭組織實施,。會審必須形成會審記錄,，由參加人員簽字，對會審有異議的應當簽署不同意見,，拒絕簽字又不署意見的視為同意,。

（6）審核內(nèi)容。采購需求論證,、采購文件會審主要從合法性,、公平性、清晰性,、完整性等方面對需求描述,、投標人條件、評審辦法,、合同條款等進行審核,。主要內(nèi)容包括但不限于：需求描述是否清晰完整；標準的法規(guī)依據(jù)是否充分,；需求是否公平,、合理，有無缺陷和傾向性,；投標人條件設置是否合法合理,；投標方法、評標標準等是否科學公平規(guī)范,；供應商的建議和要求是否合理,；采購文件是否存在違反法律法規(guī)的地方等。

（四）履約驗收,。由各處室（單位）負責組織,，出具履約驗收意見書或考核結果通報文件，辦公室對履約驗收結果進行審核,，審核后進行資產(chǎn)登記,。列入專項預算的采購履約驗收結果作為專項資金績效評價的依據(jù)。

（五）支付資金,。根據(jù)合同約定的支付條件,，經(jīng)辦人填寫支付申請,，支付申請包括發(fā)票,、合同、清單附件,、驗收意見或考核文件等,，處室（單位）負責人對采購行為和結果簽字確認,，辦公室負責人審核簽字，列入專項預算的經(jīng)分管局領導審核后報局主要領導審批,。財務審核支付要素（摘要,、金額、簽字）后按政府采購支付流程辦理支付手續(xù),。

（六）信息公示,。各處室（單位）提供政府采購信息資料，協(xié)助辦理需求公示,、合同公示和驗收公示,。辦公室按要求填報政府采購統(tǒng)計信息，落實政府采購預算和決算信息公開,。

四,、制度要求

1.崗位分設。辦公室設兩名政府采購專管員,，實行AB崗制度,，進行政府采購各項流程時采購專管員應當參與。采購需求制定與內(nèi)部審核,、采購文件編制與復核,、合同簽訂與驗收等崗位原則上應當分開設置。對于單一來源采購項目議價,、合同簽訂,、履約驗收等相關業(yè)務，原則上應當由兩人以上共同辦理,，并明確主要負責人員,。執(zhí)行政府采購政策，遵守廉潔紀律,，遵守保密規(guī)定,，增強采購計劃性，加強關鍵環(huán)節(jié)控制,，做到公正廉潔,、誠實守信，確保采購工作公開,、公平,、公正。

2.回避制度,。各處室（單位）相關人員,、采購代理機構、評審專家與供應商之間有利害關系的,，應當回避,。參與論證,、會審的專家不得參加本項目政府采購評審工作。除單一來源采購項目外,，為采購項目提供整體設計,、規(guī)范編制或者項目管理、監(jiān)理,、檢測等服務的供應商,，不得再參加該項目的其他采購活動。

3.廉潔規(guī)范,。嚴禁利用職務上的便利與供應商,、政府采購代理機構串通投標；嚴禁利用職務上的便利為供應商謀取中標或者幫助政府采購中介代理機構承攬業(yè)務,；嚴禁違法插手和干預政府采購項目的評審,、談判、驗收等具體商務活動,；嚴禁利用職務上的便利在供應商,、政府采購代理機構以及其他與行使職權有關系的單位報銷任何因公因私費用。

五,、本制度從印發(fā)之日起實施,。

    附件：1. 采購申請表

2. 固定資產(chǎn)購置（更新）申請表