一,、 目的：

為規(guī)范采購流程，提高采購工作的效率,，特制定本制度,。

二、 適用范圍：

適用于本公司采購管理,。

三,、內容：

1、 總則

為加強采購工作的管理,，提高采購工作的效率,，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作,。

2,、采購基本流程

采購需求---采購計劃---尋找供貨商----詢價、比價,、議價----采購洽談----合同的簽訂（確定付款條件,、配送方式、售后服務）----交貨驗收（倉管）---質檢（不合格退貨）---入庫---計劃對賬---財務結算

1） 采購計劃：采購員應根據(jù)請購單和公司銷售計劃制訂采購計劃,。

2） 供應商的選擇和考核：

供應商的選擇與考核,，一般從經營情況、供應能力,、品質能力等方面評定,，并定期從質量、運貨,、價格,、逾期率、是否配合等方面綜合打分,。

3）詢價,、比價、議價 ,。

4）合同的簽訂：買賣雙方經過詢價,、報價、議價,、比價及其它過程,，最后雙方簽訂有關協(xié)議，合約即告成立,。采購合同的簽訂要根據(jù)采購商品的要求,、供應商的情況、企業(yè)本身的管理要求,、采購方針等要求的不同而各不相同,。需與財務部核實確定付款條件,、貨運方式、售后服務等情況,。

5）交貨驗收：采購員必須確定貨物品種,、數(shù)量、質量,、交貨期的正確無誤,。以采購員的確定和合同為驗收數(shù)據(jù)。

6）質檢：貨物質檢合格則入庫,，不合格的,，需安排補救和退貨。

7）財務結算：貨物入庫后,，財務結算,。

3、 采購管理制度：

1) 建立供應商資料管理（表）冊,，售后服務管理表,。

2) 建立、建全比價制度,，保證采購設備的質優(yōu)價廉。

3) 每月末將本月付款,、欠款,、欠票情況進行匯總、總結,，并提出下月用款計劃,。

4) 簽訂采購合同后，應全面了解發(fā)貨情況,，如不能及時供貨,，應將原因提前兩日通知請購部門或請購人。

5) 所有貨物一律開箱驗收,，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應商聯(lián)系,，盡早解決。

6) 驗收合格后應在一個工作日內辦理入庫手續(xù),。

7) 采購部每月5日前,，將上一月的采購合同編號整理成冊。交人事部備案,。