前廳收銀部崗位職責：
職位名稱：收銀員
所屬部門：財務部
直接上級：前廳主管
工作內(nèi)容概述：
1. 按日準確填好銷售日報表,；
2. 餐前做好各項準備工作,，如零鈔、印章,、發(fā)票,、收銀單等；
3. 按酒樓財務規(guī)定領取發(fā)票,；
4. 定時定點投遞當日營業(yè)款,；
5. 準確快速為客人提供各種方式的結(jié)賬服務，現(xiàn)金,、信用卡,、支票、簽單,、VIP卡等,；
6. 在收到現(xiàn)金時,，雙方當面點清并驗鈔；
7. 熟練快速為客人辦理酒樓銷售的各類會員卡,、VIP卡,；
8. 餐前做好電器、POS機,、稅控機電源,、是否能正常使用的檢查；
9. 嚴格執(zhí)行酒樓財務制度,；
10. 按照前廳管理人員安排,，給予客人折扣優(yōu)惠；
職責：
1. 日報表必須準確無誤,；
2. 投遞營業(yè)款必須與報表相符,；
3. POS單、支票等必須填寫規(guī)范,，金額準確,，現(xiàn)金必須保證數(shù)量和質(zhì)量；
4. 賬單出現(xiàn)問題時不能私自撕毀,，修改,；
5. 熟記酒樓不同時期推出的各項營銷活動，做好相應準備,；
6. 嚴禁他人進入收銀重地,；
7. 服從營運部門上級安排；
8. 加強本部門以及與其他部門的團結(jié)協(xié)作,；
9. 直接為客人服務時要求禮貌,、規(guī)范、快捷,、準確,；
10. 必須具備識別假鈔的能力，以及熟悉各種信用卡,；
11. 客人到收銀臺來結(jié)賬時,，必須使用禮貌用語“先生/小姐，請稍等馬上為您打單”,，客人買完單離開時必須站立起來道謝“謝謝您,，歡迎您下次再來”，并鞠躬,；
收銀部工作流程及標準
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程序
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標準
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1,、餐前準備工作
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①、按規(guī)定著裝,；檢查自己儀容儀表是否符合規(guī)范,；做好崗位清潔工作,；
②,、認真,、仔細查看上一班交接內(nèi)容；處理未完成的事項,；
③,、將昨日午市和晚市結(jié)賬單、收銀報表交財務部,；
④,、檢查收銀臺各種設備是否正常，有無異常情況及時上報：電腦,、打印機,、點鈔機、POS機
⑤,、備用金的工作交接：一樓備用金1000元,，茶樓備用金1000元，備足發(fā)票,、結(jié)賬單以及其他物品,。
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2、營業(yè)操作流程
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1.接單,、錄單工作：
a.接單員在收單服務員開出的點菜單或酒水單后,，仔細查看上面填寫內(nèi)容，如有不清楚或不正確時,，客氣請服務員更改,。
b.所有單據(jù)正確之后，進行電腦對單,，看是否有誤遺漏,；
c．收銀員收到服務員買單通知后，確認臺號,、所點的菜品,、酒水飲料之后，打印結(jié)賬單,；
d．打完結(jié)賬單后,，將結(jié)賬單副聯(lián)交服務人員進行買單；
e．收到結(jié)賬單后,，對消費桌進行相應結(jié)賬處理,，收款后馬上消臺；
2.客人聯(lián)臺處理：
a．收到由樓面部確認后的聯(lián)臺信息,，讓通知人員在收銀點菜單上寫明聯(lián)臺號并簽名,；
b．在卡頭登記日期,，班次及聯(lián)臺桌號，熟記連臺桌號,；
c．收到連臺信息的樓層通知其他樓層,；
d．其他樓層收到信息后以相同方式記錄在卡頭上；
e．將連臺信息置于醒目位置,；
f．收到買單信息后,，由服務員將結(jié)賬單交接傳遞到買單樓層，收銀員電話確認結(jié)賬有無傳到買單樓層,，若買單客人拒買連臺單,，找樓面主管級以上管理人員協(xié)調(diào)處理；
g．買單后款項及結(jié)賬單,，由收銀員保存存根,；
3.結(jié)賬工作：
a.現(xiàn)金結(jié)賬；
接到服務員或客人現(xiàn)金后,，快速清點現(xiàn)鈔,、驗鈔，準確找補零錢,，若有質(zhì)疑,，與樓面主管聯(lián)系，客氣地請客人調(diào)換,；結(jié)賬后由值臺服務員在結(jié)賬單上簽字確認實收金額及付發(fā)票金額,，蓋“現(xiàn)金”章
B．信用卡結(jié)賬與POS機的操作；
C．客戶簽單：（折扣優(yōu)惠以協(xié)議為準）
服務員報簽單客戶信息,；
按簽單客戶協(xié)議打折,；打印結(jié)賬單，請客人簽名,；核對簽字模式,；
結(jié)賬單上蓋“簽單”章，留存,；
注：收銀員必須熟記簽單客戶資料（單位,、折扣、簽單人以及簽單模式）,；
d.臨時掛賬（需經(jīng)理級以上人員擔保簽字）
e．消費卷結(jié)賬
確認使用期限,；確認使用限制；按照公司規(guī)定取消消費券,；
f.公司宴請：
請經(jīng)理級以上人員在結(jié)賬單上簽字確認
4．發(fā)票支付：
a．嚴格按照稅務部門的規(guī)定正確使用發(fā)票,；
b. 所有客人結(jié)賬后才能夠出具發(fā)票，
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3,、填寫,、遞交收銀報表
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1,、報表填寫：
a. 收銀日報表明細統(tǒng)計：報表一式二份，填寫臺號,、單據(jù)號,、人數(shù)、廚房,、吧臺,、服務費,、贈送水果,、菜品贈送、折扣優(yōu)惠,、以何種方式結(jié)賬,，支付發(fā)票情況等；
b．內(nèi)部繳款單：按丹田的實際營業(yè)收入填寫表格,；
c. 晚班收市后,，打印一份發(fā)票銷售日報表、日清報表,、POS及結(jié)賬匯總單,；
2、遞交收銀報表
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4,、收市交工作
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1．填寫交接本：
當班有不平常事件發(fā)生應清楚記錄在交接本上,，并通知上級主管，登記時間以便童子其他收銀員及以后查找,；
2.備用金的交接：
A．一樓備用金壹仟元整,，茶坊備用金壹仟元整，班次間當面點清交接,，在備用金交接本上簽字確認,。晚市收市后，由晚班收銀員同主管一起將備用金投入保險柜中,，發(fā)現(xiàn)款項不正確如實上報及時查明原因,；
3.定金交接；定金交接按照備用金交接執(zhí)行,；
4.結(jié)賬單交接：
每班收市后,，對剩余賬單進行檢查，清點后將記賬單張數(shù)及編號登記到交接本上,，接班后,，查看前班次剩余賬單，核對張數(shù)編號是否正確,，結(jié)賬單是否完好,；
5.定金收據(jù)交接：
a.收市后,，對剩余收據(jù)進行檢查，清點后登記到交接本上,，接班后,，查看定金收據(jù)使用號和未使用號，仔細清點收據(jù)是否正確,；
6.發(fā)票交接：
收市完對剩余發(fā)票進行清點,，檢查后將稅務發(fā)票號及定額發(fā)票登記到交接本上，接班后,，查看是否正確,；
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5、投放營業(yè)款
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1.每餐收市后,，按照規(guī)定做好營業(yè)報表,；
2.仔細核對錢賬是否相符，當餐所收款項如實填寫,，信用卡營業(yè)款以及POS單作交款憑證,；
3.將所有款項及發(fā)票一起投入袋中封存后一起投入保險柜中，并在投幣登記表上簽字確認,。
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