管理評(píng)審控制程序

目的

按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系,，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,。

2  范圍

適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審,。

3  職責(zé)

3.1  總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。

3.2  管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,，提出改進(jìn)建議,。

3.3  技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定，收集并提供管理評(píng)審所需的資料,，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正,、預(yù)防等措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證并編寫相應(yīng)的《管理評(píng)審報(bào)告》。

3.4  各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備,、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料,，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

4  程序

4.1  管理評(píng)審計(jì)劃

4.1.1  每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審,，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,，也可根據(jù)需要安排。

4.1.2  技術(shù)質(zhì)量部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,，報(bào)管理者代表審核,，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：

4.1.2.1    評(píng)審時(shí)間,；

4.1.2.2    評(píng)審目的,；

4.1.2.3    評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；

4.1.2.4    參加評(píng)審部門（人員）,；

4.1.2.5    評(píng)審依據(jù),；

4.1.2.6    評(píng)審內(nèi)容。

4.1.3  當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次：

4.1.3.1                公司組織機(jī)構(gòu),、產(chǎn)品范圍,、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；

4.1.3.2                發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí),；

4.1.3.3                當(dāng)法律,、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí),；

4.1.3.4                市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí),；

4.1.3.5                即將進(jìn)行第二、三方審核或法律,、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí),；

4.1.3.6                質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。

4.2  管理評(píng)審輸入

管理評(píng)審輸入應(yīng)包括：

4.2.1     審核結(jié)果,，包括第一方,、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核,、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果,；

4.2.2     顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等,；

4.2.3     過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性,，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果,；

4.2.4     改進(jìn),、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果,；

4.2.5     以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性,；

4.2.6     可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化,，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化,，新技術(shù),、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等,。

4.2.7     質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況,，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。

4.3  評(píng)審準(zhǔn)備

4.3.1  預(yù)定評(píng)審前十天,，技術(shù)質(zhì)量部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃,，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn),。

4.3.2  技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求,，由各部門準(zhǔn)備相關(guān)資料，技術(shù)質(zhì)量部組織評(píng)審資料的收集,，準(zhǔn)備必要的文件,，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。

4.3.3     技術(shù)質(zhì)量部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料,。

4.4  管理評(píng)審會(huì)議

4.4.1     總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià),，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施,，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；

4.4.2     總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查,、驗(yàn)證等）,。

4.5  管理評(píng)審輸出

4.5.1  管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：

4.5.1.1                質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針,、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu),、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià),；

4.5.1.2                與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià),，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品,、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；

4.5.1.3                資源需求等,。

4.5.2  會(huì)議結(jié)束后,，由技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)按管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》,，經(jīng)管理者代表審核,，交總經(jīng)理批準(zhǔn),，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出執(zhí)行情況可以作為下次管理評(píng)審的輸入,。

4.6  改進(jìn),、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

技術(shù)質(zhì)量部對(duì)改進(jìn),、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,。

4.7  如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》,。

4.8  管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量部按《質(zhì)量記錄控制程序》保管,，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料,、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等,。

5  相關(guān)文件

5.1 《內(nèi)部審核程序》

5.2 《文件控制程序》

5.3 《質(zhì)量記錄控制程序》

6  質(zhì)量記錄

6.1 《管理評(píng)審計(jì)劃》

6.2 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?span lang="EN-US">

6.3 《管理評(píng)審報(bào)告》

6.4 《糾正和預(yù)防措施處理單》