階段

項(xiàng)目

時間

工作內(nèi)容

工作要求

備 注

第一階段準(zhǔn)備部署階段

（2011年4月1—4月30日）

工作準(zhǔn)備

4月1日—20日

制發(fā)《實(shí)施意見》,、成立機(jī)構(gòu)等

黨委,、政府制定《實(shí)施意見》；制定配套《實(shí)施辦法》,、工作日程安排表,；成立鎮(zhèn)廉政風(fēng)險防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

制定實(shí)施方案和動員部署階段

4月20日—30日

1.召開全市動員大會（4月5日前完成）

對各村,、各單位（部門）進(jìn)行動員部署,；傳達(dá)什邡市相關(guān)會議精神；培訓(xùn)業(yè)務(wù)骨干,，統(tǒng)一工作標(biāo)準(zhǔn),。

2.各村、單位（部門）組織學(xué)習(xí),、宣傳發(fā)動（4月15日前完成）

各單位制定配套《實(shí)施辦法》,、成立廉政風(fēng)險防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，抽調(diào)具體工作人員,；召開動員會,、座談會等，組織領(lǐng)導(dǎo)班子,、機(jī)關(guān)黨員干部學(xué)習(xí)相關(guān)文件,，統(tǒng)一思想，形成共識,。

3,、廉政黨課（4月30日前）

黨政一把手結(jié)合本村,、單位實(shí)際，圍繞勤政廉政,，對黨員干部進(jìn)行一次集中廉政談話（講廉政黨課）,。

第二階段查找風(fēng)險點(diǎn)，評定風(fēng)險等級階段

（2011年5月1日—2011年7月底）

風(fēng)險自查

5月1日—30日

1.確認(rèn)權(quán)力清單,，找準(zhǔn)風(fēng)險源頭（5月10日前完成）

組織開展“自覺受監(jiān)督,、習(xí)慣被監(jiān)督”專題討論，并形成討論結(jié)果,。

按照“三定”方案,，結(jié)合部門職能，對本單位決策,、審批,、執(zhí)法、司法,、財(cái)務(wù),、人事等權(quán)力進(jìn)行清理，逐項(xiàng)登記確認(rèn),，填寫《廉政風(fēng)險防控管理權(quán)力清單登記表》,。

2.制定工作流程，明晰崗位職責(zé)5月10日—5月25日完成）

各單位對照權(quán)力清單,，按照三定方案,，明晰崗位職責(zé)和工作要求，梳理制度機(jī)制,，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定編制主要職能（職權(quán)）運(yùn)行流程圖,，正確把握關(guān)鍵部位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)、崗位,。

風(fēng)險自查

6月25日—2011年6月底

3.查找廉政風(fēng)險點(diǎn)（6月25日—2011年7月底前完成）

（1）宣傳教育

各村,、部門組織本單位干部職工開展廉政風(fēng)險宣傳教育,，掌握風(fēng)險查找標(biāo)準(zhǔn)和方法,，促進(jìn)人人參與。

（2）重點(diǎn)查找

對照主要職能（職權(quán)）流程,，對崗位職責(zé),、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制,、外部環(huán)境等可能產(chǎn)生廉政風(fēng)險的環(huán)節(jié)進(jìn)行甄別,、篩選，進(jìn)行風(fēng)險識別,、描述,。

重點(diǎn)分析,、查找：①工作崗位特殊，可能造成在崗人員不履行或不正確履行職責(zé)的情況,；②工作程序和個人自由裁量權(quán)空間大,，可能造成權(quán)力失控和行為失控的情況；③工作制度缺失,，工作時限,、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等沒有明確規(guī)定,，可能導(dǎo)致履職行為失控的因素,。

（3）自己找

以崗位為基礎(chǔ)，發(fā)動每名黨員干部自查,、自省,，查找在思想道德、崗位職責(zé)方面的廉政風(fēng)險,；領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭先行,，向重點(diǎn)部門、重點(diǎn)崗位和一般干部推進(jìn),。

（4）群眾幫

通過向各界發(fā)放《征求意見表》,、邀請黨委政府分管領(lǐng)導(dǎo)、人大代表,、政協(xié)委員,、管理服務(wù)對象等“問”風(fēng)險，單位同事之間利用業(yè)務(wù)流程的關(guān)聯(lián)關(guān)系彼此印證,，互相協(xié)助查找,。

（5）組織提

上級幫助下級查找，主管領(lǐng)導(dǎo)幫助分管領(lǐng)導(dǎo),、分管領(lǐng)導(dǎo)對其負(fù)責(zé)的領(lǐng)域幫助中層干部,、下屬人員查找。

（6）集體定

在個人自查的基礎(chǔ)上,，以支部等為單位,，組織職能機(jī)構(gòu)對風(fēng)險點(diǎn)及其識別（描述）進(jìn)行討論、評查,，查找出切合實(shí)際的風(fēng)險點(diǎn),。

（7）評審公示

個人查找出的崗位職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)及其識別（描述），村,、單位,、部門查找出的制度機(jī)制等方面的風(fēng)險點(diǎn)及其識別（描述），經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審查,，單位召開廉政風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議審定,，黨委審核,，在村、單位公開欄,、黨政網(wǎng)或公示欄公示,，收集意見，修訂完善,。12月底前,，鎮(zhèn)廉政風(fēng)險防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組對風(fēng)險自查階段工作重點(diǎn)抽查。

風(fēng)險評估

2011年7月1日 —7月底

1.風(fēng)險等級確定依據(jù)

依據(jù)風(fēng)險點(diǎn)的關(guān)注度,、影響力,、涉及面，產(chǎn)生腐敗的可能性及危害程度,，確定為重大風(fēng)險和一般風(fēng)險兩個個等級,。

2.風(fēng)險等級評定辦法

各村、單位廉政風(fēng)險點(diǎn),，由干部群眾議推,，本單位廉政風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組初評，黨委集體研究,，確定風(fēng)險等級,；編制廉政風(fēng)險點(diǎn)及其等級、識別（描述）目錄,，并進(jìn)行公示,。

第三階段制定措施階段

（2011年8月1日—31日）

制定措施

8月1日—31日

1.前期預(yù)防措施

針對查找出的各類風(fēng)險點(diǎn)，從加強(qiáng)對涉險崗位人員的教育管理,、配置制衡權(quán)力,，推進(jìn)政務(wù)公開，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督制度等方面入手,，制度風(fēng)險防范措施和計(jì)劃,，建立前期預(yù)防措施。

針對個人查找出的崗位風(fēng)險點(diǎn),，按照自我防控要求,，提出個人風(fēng)險防控具體措施。

2.中期監(jiān)控機(jī)制

從群眾信訪等信息檢測機(jī)制入手,，建立廉政風(fēng)險自查,、專項(xiàng)檢查等中期監(jiān)控機(jī)制,。

3.后期處置辦法

通過建立警示提醒,、誡勉糾錯、責(zé)令整改等制度機(jī)制,，建立后期處置辦法,。

4.制度措施的審定,、公示、備案

風(fēng)險防控的前期預(yù)防措施,、中期監(jiān)控制度和后期處置辦法,，由村、單位部門制定,，分管領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān),，單位廉政風(fēng)險防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定后，進(jìn)行公示,，廣泛征求意見,；填寫《廉政風(fēng)險防范管理風(fēng)險點(diǎn)登記表》，報鎮(zhèn)廉政風(fēng)險防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組備案,。

第四階段檢查驗(yàn)收階段

（2011年9月）

考核修正

2011年9月

1.檢查考核

廉政風(fēng)險防控管理工作納入年度懲防體系建設(shè)檢查和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核內(nèi)容,，每年組織檢查考核。

2.修正完善

根據(jù)形勢變化,、職能調(diào)整,、預(yù)防腐敗任務(wù)要求，識別新的廉政風(fēng)險點(diǎn),，對風(fēng)險等級,、防控措施等適時作出調(diào)整、修正和完善,。

進(jìn)入下一個防范管理運(yùn)行周期,。

3.責(zé)任追究

建立風(fēng)險防控管理責(zé)任追究制度，對因查找風(fēng)險點(diǎn)走過場,、制度措施不到位,，導(dǎo)致腐敗問題發(fā)生，或發(fā)現(xiàn)有隱瞞,、規(guī)避廉政風(fēng)險點(diǎn)的,，要按照責(zé)任追究有關(guān)規(guī)定，追究相關(guān)責(zé)任人員和領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任,。