|
范文一： 1,、依公司經(jīng)營管理的需要，合理,、及時提出財務(wù)機構(gòu)設(shè)置得滿分,。沒有建立機構(gòu)設(shè)置或提出機構(gòu)設(shè)置分析及建設(shè)的不得分?？偡?/span>10分,；考核評分 分。 評分依據(jù)： 2,、建立健全的機構(gòu)組織制度及各項規(guī)章制度得滿分,。發(fā)現(xiàn)沒有制度的不得分或制度老化、不健全的每處扣3分,，扣完為止,。總分12分,；考核評分 分,。 評分依據(jù)： 3、財務(wù)系統(tǒng)人員崗位職責(zé)清晰,、分工明確得滿分,。發(fā)現(xiàn)崗位職責(zé)含糊不明的每處扣2分，扣完為止,。總分10分,；考核評分 分,。 評分依據(jù)： 4、財務(wù)系統(tǒng)人員工作積極,、配合默契,，能夠按時完成多項工作得滿分。發(fā)現(xiàn)財務(wù)系統(tǒng)人員之間矛盾重重,、工作被動,、配合失調(diào)的每人每次扣2分，扣完為止,?？偡?/span>8分；考核評分 分,。 評分依據(jù)： 5,、能夠及時、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)達(dá)集團(tuán)財務(wù)部及公司的有關(guān)指示與精神給公司主辦會計及各經(jīng)營部主辦會計的,，得滿分,。發(fā)現(xiàn)一次沒做到的扣1分,，扣完為止?？偡?/span>5分,；考核評分 分。 評分依據(jù)： 6,、每月認(rèn)真細(xì)致審核多項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),，敢于抵制不合理的費用開支，確保財務(wù)手續(xù)齊全得滿分,。發(fā)現(xiàn)失誤一處扣1分,，扣完為止?？偡?/span>6分,；考核評分 分。 評分依據(jù)： 7,、每月12號前就公司的經(jīng)營情況進(jìn)行財務(wù)分析報告,，能夠從財務(wù)角度提出合理化建設(shè)得滿分。每月沒有分析報告的扣1分,，扣完為止,。總分4分,；考核評分 分,。 評分依據(jù)： 8、每月6號前能夠就存貨盤點出現(xiàn)差異提出處理方案并盡快落實,，以便財務(wù),、倉庫及時調(diào)帳，確保每月帳帳相符,，帳實相符的得滿分,。因人因素不及時處理的每月扣2分，扣完為止,?？偡?/span>4分；考核評分 分,。 評分依據(jù)： 9,、沒有越權(quán)通知調(diào)帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次越權(quán)通知調(diào)帳的扣2分,，扣完為止,。總分4分,；考核評分 分,。 評分依據(jù)： 10,、對經(jīng)營部或辦事處財務(wù)報表體系及業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范指導(dǎo)與管理的得滿分。對經(jīng)營部或辦事處的報表內(nèi)容出現(xiàn)差錯而沒有發(fā)現(xiàn)的每次扣1分,，扣完為止?？偡?/span>5分,；考核評分 分。 評分依據(jù)： 11,、對經(jīng)營部或辦事處及外勤人員的財務(wù)工作有進(jìn)行定期的檢查,、盤存、審計的得滿分,。沒有及時發(fā)現(xiàn)問題或不敢于反饋問題的發(fā)現(xiàn)一次扣2分,，扣完為止?？偡?/span>4分,；考核評分 分。 評分依據(jù)： 12,、能夠規(guī)范與落實應(yīng)收帳款管理體系的得滿分,。發(fā)現(xiàn)一處因個人沒有提出意見而沒有執(zhí)行的扣2分，扣完為止,?？偡?/span>5分；考核評分 分,。 評分依據(jù)： 13,、每月10號有提出付款計劃報總經(jīng)理審批的得滿分。發(fā)現(xiàn)少一份計劃扣1分,，扣完為止?？偡?/span>5分,；考核評分 分。 評分依據(jù)： 14,、對屬下人員提出的各項書面報告能夠及時一一作出回復(fù)得滿分,。發(fā)現(xiàn)一次沒有回復(fù)的扣2分，扣完為止,?？偡?/span>8分；考核評分 分,。 評分依據(jù)： 15,、能夠正確處理外部與財務(wù)有關(guān)的多種關(guān)系得滿分。發(fā)現(xiàn)被動或沒有處理意見方案每次扣2分,，扣完為止,。總分6分,；考核評分 分,。 范文二： 1、每月對公司帳務(wù)進(jìn)行審計并能針對問題提出處理意見的得滿分,。發(fā)現(xiàn)一月沒有審計或逃避問題的每項扣3分，扣完為止,。總分10分,，考核評分 分,。 評分依據(jù)： 2,、對辦事處或經(jīng)營部及外勤人員的財務(wù)工作有進(jìn)行定期,、不定期的檢查、盤存,、審計的得滿分,。沒有及時發(fā)現(xiàn)問題或不敢于反饋問題的發(fā)現(xiàn)一次扣3分，扣完為止,?？偡?/span>10分；考核評分 分,。 評分依據(jù)： 3,、對公司與辦事處財務(wù)報表進(jìn)行分析，每月都有分析的得滿分,。缺一次分析扣2分,，扣完為止?？偡?/span>15分,；考核評分 分。 評分依據(jù)： 4,、每次對公司的促銷活動計劃進(jìn)行評估,，對促銷結(jié)果進(jìn)行評價,，做得好的得滿分。缺一次評估或評價扣2分,，扣完為止,。總分10分,；考核評分 分,。 評分依據(jù)： 5、有關(guān)促銷,、讓利及其評估,、評價的資料進(jìn)行規(guī)范管理，并裝訂存檔的得滿分,。發(fā)現(xiàn)資料不全少一份扣1分或零散管理的扣2分,，扣完為止?？偡?/span>8分,；考核評分 分。 評分依據(jù)： 6,、對促銷,、讓利進(jìn)行跟蹤管理及帳務(wù)審核，做好的得滿分,。發(fā)現(xiàn)已經(jīng)其審核的促銷,、讓利費沒有合同、合約的少一份扣2分,，造成損失的反扣2分,，并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任?？偡?/span>4分,；考核評分 分。 評分依據(jù)： 7,、每年依公司要求,，制定年度內(nèi)部審計工作計劃的滿分。沒有制定制度或內(nèi)容空虛的不得分,?？偡?/span>3分,；考核評分 分,。 評分依據(jù)： 8、對審計存在的問題能夠在一個月內(nèi)跟蹤落實或有書面的跟蹤報告得滿分,。發(fā)現(xiàn)沒有跟蹤落實或沒有書面報告的扣2分,，扣完為止,。總分5分,；考核評分 分,。 評分依據(jù)： 9、審計制度健全規(guī)范得滿分,。發(fā)現(xiàn)沒有制度或沒有提出建立制度意見的不得分,。總分3分,；考核評分 分,。 評分依據(jù)： 10、負(fù)責(zé)西安辦應(yīng)收帳款的管理,，做好的得滿分,。發(fā)現(xiàn)少一張調(diào)撥單驗收回單聯(lián)或少一張與客戶對帳確認(rèn)表（一季度至少確認(rèn)一次）或這些資料沒有分別裝訂存檔的各扣2分，扣完為止,?？偡?/span>10分；考核評分 分,。 評分依據(jù)： 11,、沒有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分,，扣完為止,。總分2分,；考核評分 分,。 評分依據(jù)： 12、制度考試達(dá)95分者得滿分,?？荚嚨梅置拷?/span>5分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分,?？偡?/span>20分；考核評分 分,。 評分依據(jù)： 范文三： 1,、每月外購商品和自制產(chǎn)成品的用友明細(xì)帳和倉庫明細(xì)帳帳帳相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣2分,，扣完為止,。總分8分，考核評分 分,。 評分依據(jù)： 2,、每月材料的用友明細(xì)帳和倉庫明細(xì)帳及輔助明細(xì)帳三帳帳帳相符得滿分。發(fā)現(xiàn)不符一處扣2分,，扣完為止,。總分8分,，考核評分 分,。 評分依據(jù)： 3、每月月終外購商品,、自制產(chǎn)成品及材料都有盤點資料,、裝訂存檔得滿分。沒存盤點一次扣2分,，扣完為止,。總分5分,，考核評分 分,。 評分依據(jù)： 4、對每月盤點發(fā)現(xiàn)帳實不符有查明結(jié)果的,，在次月6號前有按程序經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批后調(diào)帳,，并確保每月帳實相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)其中一處沒做好的扣2分,，扣完為止,。總分10分,，考核評分 分,。 評分依據(jù)： 5、每月自制產(chǎn)成品入庫數(shù)及材料領(lǐng)用數(shù)有經(jīng)車間統(tǒng)計員核對簽字確認(rèn)的得滿分,。發(fā)現(xiàn)一次沒確認(rèn)的扣1分,，扣完為止?？偡?/span>5分,；考核評分 分。 評分依據(jù)： 6,、每張記帳憑證（外購商品）的附件,、金額、數(shù)量能夠?qū)?yīng)相符的得滿分,。發(fā)現(xiàn)一處錯誤的扣2分,，扣完為止,。總分4分,，考核評分 分。 評分依據(jù)： 7,、 各經(jīng)營部及倉庫領(lǐng)用票據(jù)有登記的,，并對收回票據(jù)有歸類、裝訂存檔的得滿分,。發(fā)現(xiàn)一次沒有登記的扣1分,，扣完為止?？偡?/span>5分,；考核評分 分。 評分依據(jù)： 8,、 入庫單,、收料單、領(lǐng)料單,、出庫單,、轉(zhuǎn)倉單及調(diào)拔單沒有發(fā)現(xiàn)涂改的得滿分。發(fā)現(xiàn)涂改一處扣1分,，扣完為止,。總分6分,；考核評分 分,。 評分依據(jù)： 9、 進(jìn)銷外購商品,、產(chǎn)成品或材料有按實際發(fā)生日期全部在當(dāng)月中入帳的得滿分,。發(fā)現(xiàn)跨月入帳一處的扣2分，扣完為止,，總分5分,，考核評分 分。 評分依據(jù)： 10,、確保入庫單,、領(lǐng)料單、收料單,、出庫單,、轉(zhuǎn)倉單、調(diào)拔單等票據(jù)的財務(wù)手續(xù)及內(nèi)容完整無誤的得滿分,。發(fā)現(xiàn)缺一手續(xù)或內(nèi)容一處不完整的扣1分,，扣完為止。總分5分,，考核評分 分,。 評分依據(jù)： 11、每天登記外購商品入庫明細(xì)帳即做好帳務(wù)處理,，得滿分,。發(fā)現(xiàn)一次沒有及時處理的扣2分，扣完為止,?？偡?/span>6分；考核評分 分,。 評分依據(jù)： 12,、每天登記材料明細(xì)輔助帳，（不必帳務(wù)處理）,，得滿分,，發(fā)現(xiàn)一次沒有及時處理的扣2分，扣完為止,?？偡?/span>5分；考核評分 分,。 評分依據(jù)： 13,、每星期一與倉管員對帳一次得滿分。發(fā)現(xiàn)一星期沒有對帳的扣1分,，扣完為止,。總分6分,；考核評分 分,。 評分依據(jù)： 14、沒有違法違紀(jì)的得滿分,。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分,，扣完為止?？偡?/span>2分,；考核評分 分。 評分依據(jù)： 15,、制度考試達(dá)95分者得滿分,。考試得分每降5分扣考核分1分,，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分,?？偡?/span>20分；考核評分 分,。 |
|
|
