東阿應(yīng)急 2018-12-11 15:17 發(fā)表于山東

  引? ? 言
本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,， 充分借鑒和吸收國際,、 國內(nèi)隱患排查治理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、 現(xiàn)代安全管理理念和生產(chǎn)經(jīng)營單位（以下簡稱企業(yè)） 的隱患排查治理成功經(jīng)驗,， 融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建等相關(guān)要求,， 結(jié)合山東省安全生產(chǎn)實際編制而成。
開展隱患排查治理是企業(yè)安全管理的重要組成部分,， 是對風(fēng)險控制措施的持續(xù)有效進(jìn)行排查確認(rèn),、有效控制風(fēng)險的重要方法。
本標(biāo)準(zhǔn)的目的是規(guī)范山東省企業(yè)隱患排查治理行為,， 保障從業(yè)人員的職業(yè)安全與健康,， 降低企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險， 實現(xiàn)安全生產(chǎn)和安全發(fā)展,。

              生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則
1 范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了山東省內(nèi)企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)的基本要求,。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)各行業(yè)領(lǐng)域隱患排查治理體系細(xì)則、 實施指南的編制,。
2 規(guī)范性引用文件
下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的,。 凡是注日期的引用文件， 僅所注日期的版本適用于本文件,。 凡是不注日期的引用文件,， 其最新版本（包括所有的修改單） 適用于本文件。
GB/T 23694—2013 風(fēng)險管理 術(shù)語
3 術(shù)語和定義
下列術(shù)語和定義適用于本文件,。

3.1
事故隱患 hidden risk of work safety accident
企業(yè)違反安全生產(chǎn),、 職業(yè)衛(wèi)生法律、 法規(guī),、 規(guī)章,、 標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)程和管理制度的規(guī)定,， 或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險狀態(tài),、人的不安全行為和管理上的缺陷,。
3.2
隱患排查 screening for hidden risk
企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、 工程技術(shù)人員,、 崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī),、 標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理制度， 采取一定的方式和方法,， 對照風(fēng)險分級管控措施的有效落實情況,， 對本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過程。
3.3
隱患治理 elimination of hidden risk
消除或控制隱患的活動或過程,。

3.4
隱患信息 hidden risk information
包括隱患名稱,、 位置、 狀態(tài)描述,、 可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度,、 治理目標(biāo)、 治理措施,、 職責(zé)劃分,、治理期限等信息的總稱。
4 基本要求

4.1 組織有力,、 制度保障
企業(yè)應(yīng)根據(jù)實際建立由主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人牽頭的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),， 建立能夠保障隱患排查治理體系全過程有效運行的管理制度。
4.2 全員參與,、 重在治理
從企業(yè)基層操作人員到最高管理層,， 都應(yīng)當(dāng)參與隱患排查治理； 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)隱患級別,， 確定相應(yīng)的治理責(zé)任單位和人員,； 隱患排查治理應(yīng)當(dāng)以確保隱患得到治理為工作目標(biāo)。
4.3 系統(tǒng)規(guī)范,、 融合深化
企業(yè)應(yīng)在安全標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的基礎(chǔ)上,， 進(jìn)一步改進(jìn)隱患排查治理制度， 形成一體化的安全管理體系,， 使隱患排查治理貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程,， 成為企業(yè)各層級、 各崗位日常工作重要的組成部分,。
4.4 激勵約束,、 重在落實
企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核機(jī)制， 形成激勵先進(jìn),、 約束落后的鮮明導(dǎo)向,。 企業(yè)應(yīng)明確每一個崗位都有排查隱患、 落實治理措施的責(zé)任,， 同時應(yīng)配套制定獎懲制度,。

5 總體結(jié)構(gòu)
5.1 標(biāo)準(zhǔn)層級
生產(chǎn)安全事故隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)體系包括通則,、 細(xì)則和實施指南三個層級。
5.2 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則

應(yīng)規(guī)定企業(yè)隱患排查治理體系建立的原則要求,、 任務(wù)目標(biāo)和基本程序,。
5.3 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則

應(yīng)規(guī)范各行業(yè)領(lǐng)域隱患排查治理體系建立的具體任務(wù)目標(biāo)和工作程序， 明確隱患排查組織方式,、 排查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn),、 隱患治理原則和要求。
5.4 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南
應(yīng)依托各行業(yè)領(lǐng)域同類型企業(yè)中的隱患排查治理體系建設(shè)標(biāo)桿企業(yè),， 制定隱患排查治理體系建設(shè)的工作方法,、 實施步驟， 確定同類型企業(yè)常用的隱患排查項目清單,、 明確組織實施,、 隱患治理和驗收的具體要求， 及相關(guān)配套制度,、 記錄文件等， 指導(dǎo)同類型企業(yè)開展隱患排查治理體系建設(shè),。

6 隱患分級與分類
6.1 分級
6.1.1 基本要求
根據(jù)隱患整改,、 治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍， 分為一般事故隱患和重大事故隱患,。

6.1.2 一般事故隱患
危害和整改難度較小,， 發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
6.1.3 重大事故隱患
危害和整改難度較大,， 無法立即整改排除,， 需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)， 并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,， 或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患,。
以下情形為重大事故隱患：
——違反法律、 法規(guī)有關(guān)規(guī)定,， 整改時間長或可能造成較嚴(yán)重危害的,；
——涉及重大危險源的；
——具有中毒,、 爆炸,、 火災(zāi)等危險的場所， 作業(yè)人員在 10 人以上的,；
——危害程度和整改難度較大,， 一定時間得不到整改的；
——因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的,；
——設(shè)區(qū)的市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門認(rèn)定的,。
6.2 分類
6.2.1 基本要求

事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患,。
6.2.2 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患
生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：
——設(shè)備設(shè)施；
——場所環(huán)境,；
——從業(yè)人員操作行為,；
——消防及應(yīng)急設(shè)施；
——供配電設(shè)施,；
——職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施,；
——輔助動力系統(tǒng)；
——現(xiàn)場其他方面,。
6.2.3 基礎(chǔ)管理類隱患
基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：
——生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照,；
——安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；

——安全生產(chǎn)責(zé)任制,；
——安全生產(chǎn)管理制度,；
——教育培訓(xùn)；
——安全生產(chǎn)管理檔案,；
——安全生產(chǎn)投入,；
——應(yīng)急管理；
——職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理,；
——相關(guān)方安全管理,；
——基礎(chǔ)管理其他方面。

7 工作程序和內(nèi)容
7.1 編制排查項目清單
7.1.1 基本要求
企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求,， 編制包含全部應(yīng)該排查的項目清單,。 隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。
7.1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單
應(yīng)以各類風(fēng)險點為基本單元,， 依據(jù)風(fēng)險分級管控體系中各風(fēng)險點的控制措施和標(biāo)準(zhǔn),、 規(guī)程要求， 編制該排查單元的排查清單,。 至少應(yīng)包括：
——與風(fēng)險點對應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱,；
——排查內(nèi)容；
——排查標(biāo)準(zhǔn),；
——排查方法,。
7.1.3 基礎(chǔ)管理類隱患排查清單

應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求， 逐項編制排查清單,。 至少應(yīng)包括：
——基礎(chǔ)管理名稱,；
——排查內(nèi)容；
——排查標(biāo)準(zhǔn),；
——排查方法,。
7.2 確定排查項目
實施隱患排查前， 應(yīng)根據(jù)排查類型,、 人員數(shù)量,、 時間安排和季節(jié)特點,， 在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目， 作為隱患排查的內(nèi)容,。 隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查或基礎(chǔ)管理類
隱患排查,， 兩類隱患排查可同時進(jìn)行。
7.3 組織實施
7.3.1 排查類型
排查類型主要包括日常隱患排查,、 綜合性隱患排查,、 專業(yè)性隱患排查、 專項或季節(jié)性隱患排查,、 專家診斷性檢查和企業(yè)各級負(fù)責(zé)人履職檢查等,。

7.3.2 排查要求
隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、 責(zé)任到人,， 定期排查與日常管理相結(jié)合,， 專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合,。
7.3.3 組織級別
企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別和頻次,。排查組織級別一般包括公司級、部門級,、車間級,、 班組級。
7.3.4 治理建議

按照隱患排查治理要求,， 各相關(guān)層級的部門和單位對照隱患排查清單進(jìn)行隱患排查， 填寫隱患排查記錄,。
根據(jù)排查出的隱患類別,， 提出治理建議， 一般應(yīng)包含：
——針對排查出的每項隱患,， 明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人,；
——經(jīng)排查評估后， 提出初步整改或處置建議,；
——依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度,， 確定隱患治理期限。
7.4 隱患治理
7.4.1 隱患治理要求
隱患治理實行分級治理,、 分類實施的原則,。 主要包括崗位糾正、 班組治理,、 車間治理,、 部門治理、公司治理等,。
隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué),、 資金到位,、 治理及時有效、 責(zé)任到人,、 按時完成,。 能立即整改的隱患必須立即整改， 無法立即整改的隱患,， 治理前要研究制定防范措施,， 落實監(jiān)控責(zé)任， 防止隱患發(fā)展為事故,。
7.4.2 事故隱患治理流程

事故隱患治理流程包括： 通報隱患信息,、 下發(fā)隱患整改通知、 實施隱患治理,、 治理情況反饋,、 驗收等環(huán)節(jié)。
隱患排查結(jié)束后,， 將隱患名稱,、 存在位置、 不符合狀況,、 隱患等級,、 治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報。 隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整改通知書,， 應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位,、 措施建議、完成期限等提出要求,。 隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析,， 并制定可靠的
治理措施。 隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗收,。
7.4.3 一般隱患治理
對于一般事故隱患,， 根據(jù)隱患治理的分級， 由企業(yè)各級（公司,、 車間,、 部門、 班組等） 負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改,， 整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn),。
7.4.4 重大隱患治理
經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的， 企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時組織評估,， 并編制事故隱患評估報告書,。 評估報告書應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、 影響范圍和風(fēng)險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、 治理方式,、 治理期限的建議等內(nèi)容,。
企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案。 治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：

——治理的目標(biāo)和任務(wù),；
——采取的方法和措施,；
——經(jīng)費和物資的落實；
——負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員,；
——治理的時限和要求,；
——防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。
7.4.5 隱患治理驗收
隱患治理完成后,， 應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗收,， 實現(xiàn)閉環(huán)管理。 重大隱患治理工作結(jié)束后,， 企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估,。 對政府督辦的重大隱患， 按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。
7.5 隱患排查周期

企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律,、 法規(guī)要求， 結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點,， 確定綜合,、 專業(yè)、 專項,、 季節(jié),、 日常等隱患排查類型的周期。
8 文件管理
企業(yè)在隱患排查治理體系策劃,、 實施及持續(xù)改進(jìn)過程中,， 應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料， 并分類建檔管理,。 至少應(yīng)包括：
——隱患排查治理制度；
——隱患排查治理臺賬,；
——隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果,。
重大事故隱患排查、 評估記錄,， 隱患整改復(fù)查驗收記錄等,， 應(yīng)單獨建檔管理。
9 隱患排查的效果
通過隱患排查治理體系的建設(shè),， 企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：
——風(fēng)險控制措施全面持續(xù)有效,；
——風(fēng)險管控能力得到加強(qiáng)和提升；

——隱患排查治理制度進(jìn)一步完善,；
——各級排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實,；
——員工隱患排查水平進(jìn)一步提高,；
——對隱患頻率較高的風(fēng)險重新進(jìn)行評價、 分級,， 并制定完善控制措施,；
——生產(chǎn)安全事故明顯減少；
——職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升,。
10 持續(xù)改進(jìn)
10.1 評審
企業(yè)應(yīng)適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進(jìn)行評審,， 以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性,。
評審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對體系進(jìn)行修改的需求,。 評審每年應(yīng)不少于一次， 當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審,。 應(yīng)保存評審記錄,。
10.2 更新
企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響， 及時更新隱患排查治理的范圍,、 隱患等級和類別,、 隱患信息等內(nèi)容， 主要包括：

——法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新,；
——政府規(guī)范性文件提出新要求,；
——企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；
——企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化,、 設(shè)備設(shè)施增減,、 使用原輔材料變化等；
——企業(yè)自身提出更高要求,；
——事故事件,、 緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；
——其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審,。
10.3 溝通

企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機(jī)制,， 及時有效傳遞隱患信息， 提高隱患排查治理的效果和效率,。
企業(yè)應(yīng)主動識別內(nèi)部各級人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求,， 并納入企業(yè)培訓(xùn)計劃， 組織相關(guān)培訓(xùn),。
企業(yè)應(yīng)不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的安全意識和能力,， 使其熟悉、 掌握隱患排查的方法,， 消除各類隱患,， 有效控制崗位風(fēng)險， 減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生， 保證安全生產(chǎn),。