ISO9001/ISO14001/ISO45001一體化管理體系審核時，審核員通常問最高管理者的幾個問題及參考答案 1. 公司的發(fā)展史和生產(chǎn)經(jīng)營狀況： 2. 總經(jīng)理職責(zé)和管理者代表的職責(zé)： 1）總經(jīng)理職責(zé)： ①向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)的重要性,。 ②制訂了公司的一體化管理方針,。（本公司一體化管理方針） ③批準了公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo),、指標(biāo)和方案,。（本公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo),、指標(biāo)和方案） ④主持了管理評審,。（何時進行的管理評審，評審輸入的內(nèi)容包括哪些） ⑤為公司三標(biāo)一化管理體系的建立和實施提供了哪些人、財,、物資源,？ ⑥對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進行了策劃（附體系實施計劃表）,，以滿足體系運行的要求,。 ⑦在對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的變更進行策劃和實施時,，如有組織機構(gòu),、產(chǎn)品發(fā)生變化或有新擴改建項目時，組織各部門對變更部分進行評審,，確保一體化管理體系完整性,。 2）管理者代表職責(zé)： ①建立、實施和保持本公司的一體化管理體系,。 ②向總經(jīng)理報告一體化管理體系業(yè)績,、環(huán)境績效、安全績效和任何改進的需求,。 ③確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求,、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全的意識。 ④并就本公司的一體化管理體系進行了與顧問公司,、認證機構(gòu),、政府機構(gòu)等的外部聯(lián)絡(luò)工作。 3. 一體化管理方針和目標(biāo)形成過程及其含義： 公司一體化管理方針和目標(biāo)：（方針和目標(biāo)內(nèi)容） 一體化管理方針與公司的總體經(jīng)營方針相適應(yīng),、協(xié)調(diào),，一體化方針是本公司經(jīng)營方針的一部分。大力宣傳一體化管理方針,，并不斷進行評審,，以保持適宜性。 4. 資源配置情況： 資源一般包括人員,、供方,、信息、基礎(chǔ)設(shè)施,、工作環(huán)境,、和財務(wù)資源等的配置。 5. 內(nèi)部溝通情況： 1） 溝通的內(nèi)容是一體化管理體系的過程及有效性保障,，包括一體化管理體系的要求,、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境 和職業(yè)健康安全目標(biāo),、指標(biāo)和管理方案的完成情況以及實施的有效性,、各部門的體系運行工作控制情況,。 2） 在不同的職能部門之間、不同層次人員之間建立了縱向和橫向的聯(lián)系,，溝通與一體化管理體系有關(guān) 的各種信息,，相互了解、相互信任,、相互理解,，達到全員參與的效果。 3） 溝通的工具采用小組簡報,、各種會議,、布告欄、內(nèi)部刊物,、聲像,、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)及其他媒體（具體選擇 幾種方式即可）。 6. 公司在那些方面有待改進,。 1） 識別資源短缺或過剩的根本原因,，并將其用于持續(xù)改進。 2） 通過一體化管理方針,、質(zhì)量目標(biāo),、環(huán)境和安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案,、內(nèi)部和外部審核結(jié)果,、數(shù)據(jù)分析 糾正措施與預(yù)防措施、合規(guī)性評價結(jié)果,、管理評審實現(xiàn)日常的持續(xù)改進,，并提出改進項目，促進一體化管理體系的持續(xù)改進,。 3） 較重大的長遠改進項目涉及對現(xiàn)有產(chǎn)品的更改及資源的需求,，從改進項目的目標(biāo)和總體要求入手， 分析現(xiàn)有的過程狀況,，確定改進方案，實施改進并評價改進的結(jié)果,。 7. 自貫標(biāo)工作以來公司一體化管理體系運行情況： 策劃-----識別差距-----完善-----運行------內(nèi)部審核------改進-----管理評審-----改進 大致時間段： 8. 相關(guān)質(zhì)量,、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求執(zhí)行情況： 1）每年組織對相關(guān)崗位進行質(zhì)量,、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要求的培訓(xùn),，使相關(guān)人員明確遵守法律、法規(guī)和其他要求重要性,，明確違反法律,、法規(guī)和其他要求所帶來的后果。 2）提供滿足法律法規(guī)及強制性標(biāo)準要求的證據(jù)。 ①質(zhì)量方面：電產(chǎn)品執(zhí)行GB/12325-2000和GB/12326-1990,； ②環(huán)境和安全方面：通過了當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的環(huán)保驗收工作,，廢水、廢氣,、噪聲等達標(biāo)排放,，公司自生產(chǎn)運行以來未發(fā)生過周圍居民和社區(qū)等相關(guān)方的投訴事件，無職業(yè)病的發(fā)生,，也未發(fā)生安全事故等,。 |
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