評審日期

地 點

會議室

主持人

參加人員

總經(jīng)理、各部門部長

二．評審依據(jù)：公司的應(yīng)急計劃管制程序文件,。

三．評審范圍

1. 火災(zāi)發(fā)生或水災(zāi)造成產(chǎn)品出貨供應(yīng)中斷,；

2. 原材料、外協(xié)件及外購件的供應(yīng)中斷,；

3. 關(guān)鍵及主要設(shè)備故障,、公用設(shè)施故障(如：停電、停水),；

4. 人力資源不足,；

5. 危險化學(xué)品泄漏、員工中毒,、壓力容器爆炸等,；

6. 當(dāng)運輸過程中發(fā)生交通事故，導(dǎo)致產(chǎn)品交付受阻,；

7. 其它在公司生產(chǎn)過程中能事先預(yù)測到的非自然災(zāi)害所產(chǎn)生的突發(fā)性事件,。

四．評審內(nèi)容

應(yīng)急事件

應(yīng)急資源與方案

結(jié)果

1.火災(zāi)發(fā)生或水災(zāi)造成產(chǎn)品出貨供應(yīng)中斷

1、在火災(zāi)發(fā)生后,，若生產(chǎn)設(shè)備受損,，造成無法按時交貨的，業(yè)務(wù)部應(yīng)立即通知顧客,，并根據(jù)顧客的要求,，立即做出決定，重新安排計劃,。若生產(chǎn)設(shè)備無法修復(fù)的,，公司中高層管理應(yīng)立即采取租賃,、購買等方式解決。

合理

2 .原材料,、外協(xié)件及外購件的供應(yīng)中斷

1,、商務(wù)糾紛導(dǎo)致不供貨:雙方進行友好協(xié)商談判確保供貨,，按及時預(yù)判形勢,，開辟后備 B 點供應(yīng)商，并納入公司合格供方名錄,。

2,、質(zhì)量問題導(dǎo)致無法交貨:

a) 在第一時間內(nèi)組織相關(guān)部門負責(zé)人到現(xiàn)場對物料質(zhì)量問題原因進行分析及評審，制定相應(yīng)的臨時應(yīng)急補救對策措施:

b) 中斷物料為關(guān)鍵材料,，且現(xiàn)有庫存有類似產(chǎn)品的情況,，資材部組織工程人員擬定可行性方案。

3,、因運輸原因造成物料中斷:

a) 采購人員立即安排供應(yīng)商改變運輸方式,，如發(fā)空運、鐵路等,；

b) 在途物料不能改變運輸方式的,，立即安排供應(yīng)商重新補發(fā)物料，補發(fā)物料的數(shù)量及運輸方式根據(jù)影響生產(chǎn)的情況而定,；

c) 中斷物料不是獨家供貨,，資材部修訂其它供應(yīng)商的訂單，安排其它供應(yīng)商補發(fā)物料,，補發(fā)物料的數(shù)量及運輸方式根據(jù)影響情況而定,；

D）中斷物料為獨家供貨，資材部向潛在或同類產(chǎn)品供應(yīng)商下達補充訂單組織物料,。

合理

3.關(guān)鍵及主要設(shè)備故障,、公用設(shè)施故障(如：停電、停水),；

1,、若斷水,、斷電是在意料的范圍之內(nèi),，公司各相關(guān)應(yīng)預(yù)先安排好生產(chǎn)及交貨等相關(guān)工作,，避免在斷水,、斷電情況下，處于生產(chǎn),、交貨高峰期,。若由于定單緊急,、定單數(shù)量多,，造成必須持續(xù)生產(chǎn)的,，安排安全庫存,。

2,、若斷水,、斷電是在無法意料的情況發(fā)生,，無法保證生產(chǎn)正常運行。若仍會影響生產(chǎn)的，業(yè)務(wù)部應(yīng)與顧客聯(lián)系,，重新確認交貨日期，立即作出決定,，可采取外購,、委托生產(chǎn)等方式,。

3.1公司生產(chǎn)部應(yīng)作好設(shè)備日常檢修,、維護，預(yù)防設(shè)備故障發(fā)生。

3.2與設(shè)備供應(yīng)商保持聯(lián)系，當(dāng)設(shè)備發(fā)生公司內(nèi)部不能解決的問題時,，應(yīng)立即聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商,，由其委派專業(yè)人員維修。

3.3若設(shè)備發(fā)生不可維修的故障時，應(yīng)立即購買新設(shè)備,。

3.4應(yīng)急處理措施的改進及檢討

3.5當(dāng)公司發(fā)生以上事件時,，責(zé)任部門應(yīng)組織會議，檢討事情發(fā)生的起因,。其他相關(guān)部門應(yīng)對其提出相關(guān)的防范措施和建議，避免再次發(fā)生,。

3.6加強對責(zé)任部門人員的培訓(xùn),，使其提高技能,，吸取經(jīng)驗教訓(xùn),。

合理

4.人力資源不足

1,、每年12月份,，由各部門向管理部匯報下一年度的人員規(guī)劃，管理部匯總?cè)藛T規(guī)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按要求進行招聘，保證人員到崗符合部門需求,。

2、與職業(yè)中介結(jié)構(gòu)及勞動力市場保持密切關(guān)系,，保證人員需求劇增時,，能滿足要求。

3,、若因食物中毒造成的人員大規(guī)模缺失,，應(yīng)立即對中毒人員進行緊急救治；同時,，業(yè)務(wù)部與顧客聯(lián)系重新確認交貨時間,，若不能協(xié)調(diào)的公司應(yīng)立即招用臨時工人進行生產(chǎn)，或委托生產(chǎn)，保證供貨正常,。

合理

5.其它在公司生產(chǎn)過程中能事先預(yù)測到的非自然災(zāi)害所產(chǎn)生的突發(fā)性事件,。

無

6.生產(chǎn)/系統(tǒng)恢復(fù)應(yīng)急計劃

定期測試：

模擬測試應(yīng)急計劃的有效性依據(jù)風(fēng)險分析根據(jù)顧客的影響嚴重度、頻度和探測度結(jié)果RPN值排定,，依演練周期進行演練,，依演練結(jié)果調(diào)整《應(yīng)急計劃》及本辦法要求,。

1,、應(yīng)急計劃演練時程：

A.依風(fēng)險分析評估結(jié)果,，負責(zé)人需訂定其應(yīng)急計劃演練時程計劃,，其余信息系統(tǒng)視營運持續(xù)等級訂定應(yīng)急計劃及計劃測試周期,。

B.系統(tǒng)負責(zé)人依應(yīng)急計劃演練時程執(zhí)行應(yīng)急計劃演練,，演練前應(yīng)完成應(yīng)急計劃文件如應(yīng)急預(yù)案等,。

C.應(yīng)鑒別核心信息系統(tǒng)活動中相依之資源及活動重新運作時,，所需的資源,，如相關(guān)人員、設(shè)備及系統(tǒng)環(huán)境基礎(chǔ)要求,。

D.對于核心信息系統(tǒng)所倚賴之外供方，應(yīng)確認其提供之產(chǎn)品或服務(wù)已具備相關(guān)營運持續(xù)管理相關(guān)措施,。

E.應(yīng)確認關(guān)鍵設(shè)施中最大可容忍中斷時間

F.在關(guān)鍵設(shè)施中之最大可容忍中斷時間內(nèi),，對其設(shè)定復(fù)原時間目標(biāo)

2、應(yīng)急計劃演練：

A.應(yīng)急計劃演練過程應(yīng)予以記錄,，可行時應(yīng)取畫面做為演練證據(jù)佐證執(zhí)行之正確性,，相關(guān)過程以《應(yīng)急演練報告》記錄。

B.本辦法經(jīng)應(yīng)急計劃實測后,，應(yīng)依演練狀況予以修正更新,。

C.業(yè)務(wù)服務(wù)等非信息面之應(yīng)急計劃演練作業(yè)由業(yè)務(wù)單位自行演練測試。

3,、啟動應(yīng)急計劃原則：

A.所有資源優(yōu)先考慮搶救人命,，再考慮保存重要資產(chǎn)。

B.營運持續(xù)等級應(yīng)由高至低進行應(yīng)急計劃,，并以可容忍中斷時間短者為優(yōu)先進行復(fù)原,。

C.當(dāng)營運中斷時，資源聯(lián)系人員應(yīng)進行通報與應(yīng)變,。

合理

7.IT通訊系統(tǒng)故障或被攻擊

1 ,、準(zhǔn)備工作。

· 軟資源備用：對每一信息資源需要有足夠備份,，并將備份存放于攻擊和災(zāi)害不能及的地方,。

· 設(shè)備備用：在工作現(xiàn)場有主板、硬盤,、光驅(qū),、網(wǎng)線等備件，以及備用的外部設(shè)備,。

· 電源備用：應(yīng)配置不問斷電源,。一般不問斷電源應(yīng)可在斷電后維持工作lh以上。

應(yīng)配置交流穩(wěn)壓電源,。重要系統(tǒng)和大型系統(tǒng)應(yīng)配備多種供電來源,，甚至配用發(fā)電設(shè)備。

· 重要或大型系統(tǒng)中的關(guān)鍵設(shè)備和信息安全產(chǎn)品應(yīng)采用雙機熱備份,。

· 關(guān)鍵要害部門應(yīng)采取異地系統(tǒng)備份,，并確保自動接管。

2,、 事件消除

應(yīng)急處理的解決方案有兩類 ：

a) 對服務(wù)的維護和恢復(fù),。

b) 保護或恢復(fù)丟失的、被破壞的,、或被刪除的信息,。

兩者結(jié)合起來形成完整的應(yīng)急處理方案,。兩臺互為鏡像或雙機熱備份的服務(wù)器中的某一臺出了故障，另一臺仍然可以提供文件服務(wù),。整個系統(tǒng)被破壞時,，具有恢復(fù)失效服務(wù)和恢復(fù)丟失信息的功能。

1.啟動應(yīng)急計劃的次數(shù)統(tǒng)計：

意外停電：0次 意外停水：0次 原材料中斷或延期供貨：0次

原材料（含外包外購件）出現(xiàn)重大質(zhì)量問題：0次 關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備故障：0次

重要試驗設(shè)備故障：0次 人力資源不足：0次 運輸中發(fā)生意外：0次

生產(chǎn)過程中出現(xiàn)成批不合格品：0次 不合格正待裝車或已裝車：0次

顧客現(xiàn)場及外部批量退貨：0次

2.啟動應(yīng)急計劃是否有額外費用,？□有,，總計 金額： 產(chǎn)生金額的用途：

■無

3.顧客對采取應(yīng)急計劃的反映：□很不滿意 □一般 □可以理解 □很滿意 ■未發(fā)生不作告知

4.若有發(fā)生，整改措施計劃：（必要時）是否修訂應(yīng)急計劃

應(yīng)急計劃經(jīng)確認：■可滿足要求,，不需要進行修訂,。

□已不適用，需要進行修訂,，修訂內(nèi)容見應(yīng)急計劃,。

多方論證小組評審結(jié)論：

評審小組一致認為：1. 應(yīng)急響應(yīng)積極有效；

2. 應(yīng)急程序合理,、有效,、可操作性強；

3. 應(yīng)急設(shè)施充分有效,；

4. 人員分工合理,、臨場安全意識、能力較強,、行為表現(xiàn)良好,；

5. 內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)方式合理有效、信息暢通,。

評價小組成員：

總經(jīng)理：

參加人員：總經(jīng)理,、各部門部長

審核

編制

周靜珠