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實施進度安排 項目分決策,、前期準(zhǔn)備、工程施工,、竣工驗收等階段,，根據(jù)項目實施各階段的工作量和所需時間，自編制可行性研究報告起至竣工驗收交付使用,，在各項工作進展順利的前提下,，建設(shè)期為12個月，實施時間2020-2021年,，項目具體實施進度表見表12-1： 表12-1 項目實施進度計劃表
注：項目實施中可考慮部分工程進度的同步或搭接實施以保證項目如期完成。 投資估算及資金籌措13.1 投資估算 13.1.1 編制依據(jù)及說明 根據(jù)背景分析及建設(shè)的必要性,，項目規(guī)劃用地527畝,，其中建設(shè)用地20畝，總建筑面積約12627平方米,。工程建設(shè)投資主要包括土建工程,、新增設(shè)備及公用工程配套設(shè)施等，各項投資額根據(jù)各單項工程建設(shè)規(guī)模,、所需設(shè)備的數(shù)量及有關(guān)單價估算,。 1、建筑工程費用根據(jù)定額費率及當(dāng)?shù)夭牧蟽r格并參照近期同類工程造價分類估算,。 2,、新增設(shè)備購置費主要依據(jù)廠商詢價估算。 3,、安裝工程費用按照現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定,，參照近期同類工程并結(jié)合本項目特點進行估算。 4,、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)費用按照有關(guān)規(guī)定并結(jié)合項目實際情況進行估算,。 5、預(yù)備費包括基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費?；绢A(yù)備費按建筑工程費,、項目配套費及其他費用的4%計取,；本項目建設(shè)期為12個月,，漲價預(yù)備費按2%計取。 13.1.2 固定資產(chǎn)投資估算 根據(jù)以上測算,，項目固定資產(chǎn)投資額估算為14346萬元,。（詳見表13-1）。 固定資產(chǎn)投資組成構(gòu)成如下： 建筑工程費用 8932萬元 58.20% 項目配套費用 2260萬元 14.73% 無形資產(chǎn) 2200萬元 14.34% 其他資產(chǎn)費用 536萬元 3.49% 預(yù)備費 418萬元 2.72% 合 計 14346萬元 100% 13.1.3 流動資金估算 流動資金參照企業(yè)現(xiàn)行指標(biāo)水平,，并結(jié)合企業(yè)管理的特點進行估算,。經(jīng)測算，正常年所需流動資金為1000萬元,，其中鋪底流動資金為500萬元,。 13.1.4 總投資構(gòu)成 以上合計項目總投資為15346萬元,，報批項目總投資估算為14846萬元（固定資產(chǎn)投資與鋪底流動資金之和）,。 13.2 資金資金來源 項目固定資產(chǎn)投資14346萬元，全部為自籌資金. 項目所需流動資金1000萬元,，企業(yè)自籌解決,。
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