市委巡察辦2017年部門決算公開說明

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一、主要工作職責(zé),、人員編制情況及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二,、決算收支公開說明

（一）收入支出總體情況

（二）收入支出情況說明

（三）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

（四）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

（五）關(guān)于政府采購支出說明

（六）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

（七）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況說明

三、名詞解釋

一,、主要工作職責(zé),、人員編制情況及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）主要工作職責(zé)

市委巡察辦是市委工作部門，是市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組正縣級(jí)常設(shè)辦事機(jī)構(gòu),，承擔(dān)市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,。同時(shí)，設(shè)立市委巡察組4個(gè),，承擔(dān)巡察工作任務(wù),，向市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

市委巡察辦的主要職責(zé)是：傳達(dá)貫徹市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組作出的決策和部署,；統(tǒng)籌,、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)市委巡察組開展工作,；承擔(dān)政策研究,、制度建設(shè)等工作；及時(shí)向市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告巡察工作情況,，對市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的有關(guān)巡察工作事項(xiàng)進(jìn)行督辦,；協(xié)調(diào)有關(guān)部門對巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核,、調(diào)配,、任免、監(jiān)督和管理,；辦理市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng),。

市委巡察組的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)對市直黨政機(jī)關(guān),、企事業(yè)單位黨組（黨委）、縣（市,、區(qū)）管理的縣級(jí)單位以及市委要求巡察的其他單位的黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員進(jìn)行巡察,，重點(diǎn)查找巡察對象在黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨的建設(shè),、全面從嚴(yán)治黨,、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗、選人用人等方面存在的具體問題,。根據(jù)工作需要,，對縣（市、區(qū)）,、市直部門,、企事業(yè)單位和已巡察過的地方的專門事項(xiàng)、突出問題,、有關(guān)干部以及整改落實(shí)等情況,，有針對性地開展機(jī)動(dòng)靈活的專項(xiàng)巡察；必要時(shí)巡察延伸至鄉(xiāng)鎮(zhèn),。

（二）人員編制情況

市委巡察辦核定行政編制19名，2017年末實(shí)有在職在編干部12人,，其中主任1名,，副主任2名，副縣級(jí)以上干部共8名,，科級(jí)及以下干部4名,。

（三）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

市委巡察辦設(shè)立綜合科和督辦科2個(gè)內(nèi)設(shè)科室，核定正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部職數(shù)2名,、副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部職數(shù)2名,。

二、決算收支公開說明

（一）收入支出總體情況

市委巡察辦2017年財(cái)政撥款收入總決算數(shù)286.50萬元,，財(cái)政撥款支出總決算280.96萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出275.55萬元，占總支出的98.07%,；教育支出5.41萬元,，占總支出的1.93%。

（二）收入支出情況說明

市委巡察辦2017年度財(cái)政撥款支出中,，一般公共服務(wù)支出275.55萬元,，其中：基本支出165.59萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)支出120.81萬元和公用經(jīng)費(fèi)支出44.79萬元,；項(xiàng)目支出115.37萬元,。

（三）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變化原因說明

市委巡察辦2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)總支出7.49萬元,，其中公務(wù)接待費(fèi)2.72萬元，接待25批次,，共計(jì)189人,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.77萬元。2016年度單位沒有納入財(cái)政預(yù)算,，增減情況無法比較,。

（四）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

市委巡察辦2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.79萬元。

（五）關(guān)于政府采購支出說明

市委巡察辦2017年度政府采購支出總額8.24萬元,，其中：政府采購貨物支出8.24萬元,。

（六）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，市委巡察辦共有車輛3輛,，其中,，一般公務(wù)用車1輛、其他用車2輛,，其他用車主要是巡察工作用車,。

（七）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我辦組織對2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金110.66萬元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額38.6%,。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)比較規(guī)范,，績效目標(biāo)明確,，項(xiàng)目產(chǎn)出成果達(dá)到預(yù)期效果，項(xiàng)目組織和實(shí)施均按計(jì)劃進(jìn)行,。

組織開展整體支出績效評(píng)價(jià),，從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目管理科室能積極配合并提交相關(guān)材料依據(jù),，各項(xiàng)目均按照明確的文件精神設(shè)立,，目標(biāo)明確，績效指標(biāo)比較合理,，年度評(píng)價(jià)結(jié)果較好,。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。我辦2017年在部門決算中反映的“巡察工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果,。

“巡察工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)110.66萬元,，執(zhí)行數(shù)109.96萬元，完成預(yù)算的99.4%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成了市委及市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組安排的2017年度的兩輪常規(guī)巡察工作任務(wù),；二是統(tǒng)籌推進(jìn)了全市巡察工作有序有力開展,，安排了2期全市巡察干部培訓(xùn)班；三是對2016年以來被巡察單位黨組織的巡察整改落實(shí)工作進(jìn)行了督辦指導(dǎo),；四是完成了上級(jí)交辦的其他工作,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因和下一步改進(jìn)措施：2017年市委巡察工作年初制定的各項(xiàng)績效目標(biāo)均已完成，我辦將進(jìn)一步修改完善該項(xiàng)目績效評(píng)估指標(biāo)體系,，改進(jìn)評(píng)估辦法和步驟,，加強(qiáng)項(xiàng)目績效監(jiān)控，以評(píng)促學(xué),，以評(píng)促建,，推動(dòng)咸寧巡察工作的高質(zhì)量發(fā)展。

三,、決算收支增減變動(dòng)說明

2016年度單位沒有納入財(cái)政預(yù)算,，增減情況無法比較。

四,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按原規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

7. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

中共咸寧市委巡察辦

2018年9月21日