一）物料需求計(jì)劃管理

一：物控計(jì)劃部成立的目的：使本公司生產(chǎn)順暢,，各種物料能適時(shí),，適質(zhì)，適量的滿(mǎn)足生產(chǎn)需求,。

二：物控計(jì)劃部的存在精髓：不斷料,、不待料、不呆料,、不滯料,、不屯料、不積料,。

三：物料計(jì)劃部與各部門(mén)之間的關(guān)系流程圖：

四,、內(nèi)容

1.物控部在接到又客服部門(mén)后下發(fā)生產(chǎn)任務(wù)單依據(jù)技術(shù)提供的BOM做物料需求計(jì)劃。

2.物控主管/倉(cāng)管根據(jù)物料計(jì)劃,、存量控制及庫(kù)存（存放于外協(xié)單位的由采購(gòu)負(fù)責(zé)人）查詢(xún)情況申購(gòu)物料,。

3.售后備件量由售后部、技術(shù)部及采購(gòu)部同時(shí)核定備件的最小庫(kù)存量,。

4.物控部結(jié)合生產(chǎn)任務(wù)單的物料用量,、售后備件量、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存量等整理出物料凈需求計(jì)劃,。

5.接到生產(chǎn)任務(wù)單的第三個(gè)工作日,，同時(shí)由生產(chǎn)部（生產(chǎn)計(jì)劃）、采購(gòu)部（采購(gòu)計(jì)劃）,、物控部（物料計(jì)劃）三方同時(shí)商定物料凈需求的需求日期及承諾到貨日期 ,。達(dá)不成一直協(xié)議的部分物料上報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)驗(yàn)協(xié)調(diào)商定,。

6.對(duì)物料實(shí)行定額管理,，物料定額是物料使用數(shù)量控制的依據(jù)；也是物料計(jì)劃與發(fā)放的依據(jù),。

7.用料部門(mén)持《領(lǐng)料單》領(lǐng)料,，倉(cāng)管員對(duì)照物料定額進(jìn)行發(fā)料，對(duì)于既沒(méi)有上級(jí)批準(zhǔn),，又超出定額數(shù)量的《領(lǐng)料單》,，應(yīng)予退回。

8.在物料使用過(guò)程中,，物控主管應(yīng)對(duì)領(lǐng)料,、用料,、退料、補(bǔ)料等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制,。

9.每批產(chǎn)品完成后,，物控進(jìn)行物料實(shí)際耗用統(tǒng)計(jì)，實(shí)際產(chǎn)品用量與有關(guān)BOM對(duì)比,，并將實(shí)際用量與BOM不一致部分交與技術(shù)確認(rèn)以便完善BOM表,。

（二）物料的定額管理制度

一、目的

為了實(shí)現(xiàn)物料的定量控制,、節(jié)約材料,、降低成本，物料清單進(jìn)一步完整,，使物料控制有章可循,。

二、細(xì)則

1.物料定額工作由物控部負(fù)責(zé),。

2.對(duì)于適用材料范圍內(nèi)的所有物料,，均實(shí)行定額管理。

3.各生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)料員應(yīng)按照物料定額（即BOM）指標(biāo)領(lǐng)取和使用物料,，倉(cāng)庫(kù)按定額發(fā)料,。

4.生產(chǎn)車(chē)間在物料定額量用完依然不足時(shí)，可說(shuō)明理由申請(qǐng)材料,，補(bǔ)料按程序執(zhí)行,，首先由物料使用部門(mén)的調(diào)度提出申請(qǐng)，然后由領(lǐng)料員向技術(shù)反應(yīng)申請(qǐng),，有技術(shù)責(zé)任人核實(shí)確認(rèn),，差額由技術(shù)更改BOM表，并在領(lǐng)料單上簽字,，方可領(lǐng)取物料

5.對(duì)于生產(chǎn)急需的物料（新研發(fā)的產(chǎn)品）,，無(wú)完整的BOM表，應(yīng)先向技術(shù)反應(yīng)按照所發(fā)的圖紙所用的原材料領(lǐng)取,，并由技術(shù)簽字確認(rèn),。若得到技術(shù)許可的情況下，可先行辦理出庫(kù)領(lǐng)取物料手續(xù),，當(dāng)天內(nèi)技術(shù)補(bǔ)簽均可,；

6.對(duì)于人為的物料損失和浪費(fèi)將追究責(zé)任。由生產(chǎn)部月統(tǒng)計(jì)并上報(bào)財(cái)務(wù),，按照<<質(zhì)量獎(jiǎng)罰規(guī)定>>進(jìn)行處罰,。

六、物料定額的過(guò)程控制

1.倉(cāng)管員嚴(yán)格按照《領(lǐng)料單》的數(shù)量進(jìn)行領(lǐng),、發(fā)料,。

2.要做好物料發(fā)放的管理工作，每個(gè)人的領(lǐng)用數(shù)量,、用途都要認(rèn)真登記,。

3 成熟產(chǎn)品清單，按照技術(shù)制定的材料清單BOM填寫(xiě),，對(duì)照領(lǐng)料表中的型材名稱(chēng),、規(guī)格型號(hào)，只填實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量,。

4新研發(fā)及非成熟產(chǎn)品,，按公司統(tǒng)一購(gòu)置的一式四聯(lián)出庫(kù)單填寫(xiě)，填寫(xiě)內(nèi)容應(yīng)包括：原料名稱(chēng),、規(guī)格,、編碼、單位,、數(shù)量,、領(lǐng)用部門(mén)、用途等內(nèi)容,，出庫(kù)單要有責(zé)任技術(shù)員簽字,，并經(jīng)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取,。

5售后服務(wù)原料的領(lǐng)取,，需有售后服務(wù)部門(mén)出示的出庫(kù)單，出庫(kù)單上有完整的領(lǐng)取物料的名稱(chēng),、規(guī)格,、編碼、單位,、數(shù)量,、領(lǐng)用部門(mén)等內(nèi)容，另外出庫(kù)單必須有經(jīng)辦人簽字,，財(cái)務(wù)相關(guān)人員簽字,；

6設(shè)備返廠維修，按照<<關(guān)于售后返回件處理的有關(guān)規(guī)定>>執(zhí)行,。

7外協(xié)加工原料的領(lǐng)取,，公司根據(jù)加工合同的規(guī)定，由采供部門(mén)根據(jù)加工合同,，填制“外協(xié)加工物資出庫(kù)單”,，出庫(kù)單上有完整的原材料名稱(chēng)、規(guī)格,、編碼,、數(shù)量等,，且具有加工為成品的物料名稱(chēng)、規(guī)格,、編碼和數(shù)量,。經(jīng)物控部審核后，由倉(cāng)庫(kù)據(jù)以發(fā)料,。

8,、倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨：

倉(cāng)庫(kù)保管員發(fā)料前，根據(jù)發(fā)料憑證上填寫(xiě)的物資名稱(chēng),、規(guī)格,、編碼、數(shù)量等內(nèi)容,，查對(duì)實(shí)物帳卡,，核準(zhǔn)無(wú)誤并簽字后，方可辦理出庫(kù),。

9,、倉(cāng)庫(kù)對(duì)賬：

財(cái)務(wù)對(duì)倉(cāng)庫(kù)對(duì)物控起監(jiān)督和督促的作用，財(cái)務(wù)對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)出盤(pán)點(diǎn)清單,，倉(cāng)庫(kù)按照盤(pán)點(diǎn)清單進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),，有盈虧部分及時(shí)查找原因，并填寫(xiě)申請(qǐng)調(diào)賬處理,；每半年進(jìn)行一次清點(diǎn)盤(pán)庫(kù),，清點(diǎn)盤(pán)庫(kù)期間所有物料全部?jī)鼋Y(jié)，直至盤(pán)點(diǎn)結(jié)束,。

10,、處罰規(guī)定：

無(wú)論生產(chǎn)領(lǐng)用、非生產(chǎn)領(lǐng)用,、外加工領(lǐng)用等,，都要辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)。無(wú)領(lǐng)料憑證,，倉(cāng)庫(kù)不得發(fā)料,。否則，倉(cāng)庫(kù)發(fā)料對(duì)保管員每次罰款5元,。相應(yīng),，生產(chǎn)人員、外加工人員不辦手續(xù)用料者,，每人次罰款5元,；倉(cāng)庫(kù)未知，但生產(chǎn)私自用料，對(duì)生產(chǎn)處罰30元,。未辦理入庫(kù)手續(xù)且無(wú)出庫(kù)憑證,，生產(chǎn)私自將物料領(lǐng)用，發(fā)現(xiàn)一次處罰50元,，倉(cāng)庫(kù)對(duì)此不負(fù)任何責(zé)任,。

（三）倉(cāng)庫(kù)管理制度

一、入庫(kù)

1：材料入庫(kù)

（1）保管員核對(duì)入庫(kù)單上的物品的名稱(chēng),、規(guī)格、數(shù)量,、編碼是否完全完整統(tǒng)一,，缺少任何一項(xiàng)或幾項(xiàng)不得入庫(kù)。

（2）若（1）完全符合保管員在入庫(kù)上簽字并注明接收日期,。

（3）入庫(kù)單上同時(shí)有入庫(kù)人,、保管員、質(zhì)檢員三方簽字方可撕下做電子賬目輸入

2：半成品入庫(kù)

（1）生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)的零部件（主要是機(jī)加件及成品的焊接件）由生產(chǎn)責(zé)任人到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù),，名稱(chēng),、規(guī)格型號(hào)（圖號(hào)）、單位,、數(shù)量,、編碼且有質(zhì)檢檢驗(yàn)簽字方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

二,、 物資保管與保養(yǎng)

1,、 根據(jù)不同類(lèi)別、形狀,、特點(diǎn),、用途分庫(kù)分區(qū)；保管要做到“三清”,，“二齊”,，“四號(hào)定位”擺放。清：材料清,、數(shù)量清,、規(guī)格清 二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊 四號(hào)定位：按區(qū),、按排,、按架、按位定位

2,、 要嚴(yán)格注意防火,、防盜。

三,、 出庫(kù)

1,、保管員發(fā)料應(yīng)按領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料,。

2、對(duì)生產(chǎn)退貨物資由領(lǐng)料責(zé)任人辦理退庫(kù)手續(xù),，并由質(zhì)檢簽字確認(rèn)后,，倉(cāng)庫(kù)做好標(biāo)識(shí)，方可退庫(kù),。

3,、售后退貨物資由售后責(zé)任人按照<<關(guān)于售后返回件處理的有關(guān)規(guī)定>>執(zhí)行。

4,、領(lǐng)料單填寫(xiě)不全的不可出庫(kù),。

5、未辦理入庫(kù)手續(xù)且生產(chǎn)未經(jīng)同意私自將物料使用,，倉(cāng)庫(kù)不負(fù)任何責(zé)任,。

四、清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)

1）保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地逐一循環(huán)盤(pán)點(diǎn)法（財(cái)務(wù)下發(fā)盤(pán)點(diǎn)清單）,，循環(huán)盤(pán)點(diǎn),。年終進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。

2）清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)生的盤(pán)盈,、盤(pán)虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因,，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，申請(qǐng)調(diào)整倉(cāng)庫(kù)賬目,。

五,、帳務(wù)處理

1、保管員應(yīng)建立材料帳,，并按規(guī)定項(xiàng)目仔細(xì)記好帳目,。

2、記帳要認(rèn)真,，帳,、卡、物三相符,。

3,、每月第4個(gè)工作日前將上個(gè)月的物料庫(kù)存上交財(cái)務(wù)。

4,、倉(cāng)庫(kù)每個(gè)月整理出呆滯物料及報(bào)廢物料清單

六,、倉(cāng)庫(kù)工具管理

1）倉(cāng)庫(kù)常用工具一律不外借，生產(chǎn)及其他部門(mén)員工使用工具可以報(bào)購(gòu)領(lǐng)取,。領(lǐng)取的工具如需報(bào)廢,，則有領(lǐng)取人和部門(mén)主管填寫(xiě)報(bào)廢清單，遞交倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)消除個(gè)人領(lǐng)取記錄

2）非常用工具拔輪器,、管鉗等大工具允許從倉(cāng)庫(kù)借用,，2日之內(nèi)必須歸還，如需繼續(xù)使用,，從倉(cāng)庫(kù)辦理續(xù)借手續(xù),。（售后出差人員除外）

七、消耗品管理

1）勞保用品的領(lǐng)用在每個(gè)月上班的第2或3個(gè)工作日領(lǐng)取,，可以是以班組的形式集體或是個(gè)人單獨(dú)一次性領(lǐng)取,。

2）氣割等各種消耗品以舊換新。

八,、其他

1）非倉(cāng)庫(kù)相關(guān)人員不得出入倉(cāng)庫(kù),。

2）鋼材庫(kù)下料之后下料人將型材放回原來(lái)的位置，邊角余料放在邊角余料放置區(qū),，以便下次下料,。

3）車(chē)間進(jìn)行整理5S時(shí)需要退庫(kù)的物料,，辦理正規(guī)的退庫(kù)單方可退回倉(cāng)庫(kù),；需要回收的標(biāo)準(zhǔn)件則需要分類(lèi)放回相應(yīng)的位置。亂丟亂放或是不進(jìn)行分類(lèi)直接扔到標(biāo)準(zhǔn)件貨架旁的,，發(fā)現(xiàn)一次對(duì)生產(chǎn)部罰款5元,。交完罰款后必須將標(biāo)準(zhǔn)件擺放整齊。