河南省糧食局文件

豫糧〔2009〕28號

河南省糧食局關(guān)于印發(fā)

河南省糧油倉儲企業(yè)規(guī)范化管理暫行辦法的通   知

各省轄市糧食局，省局直屬有關(guān)單位：

根據(jù)《國家糧食局關(guān)于開展糧油倉儲企業(yè)規(guī)范化管理活動的通知》（國糧展〔2009〕153號）精神,，為進一步夯實我省倉儲管理工作基礎,，規(guī)范全省糧油倉儲企業(yè)管理，省局研究制定了《河南省糧油倉儲企業(yè)規(guī)范化管理暫行辦法》,，現(xiàn)印發(fā)給你們,，請認真貫徹執(zhí)行。

二○○九年十一月二十三日

河南省糧油倉儲企業(yè)規(guī)范化管理暫行辦法

一,、總則

（一）為加強我省糧油倉儲企業(yè)管理,，提高企業(yè)規(guī)范化管理水平，保障庫存糧油安全,，結(jié)合全省糧油倉儲管理實際,，制定本辦法。

（二）本辦法適用于河南省境內(nèi)具備獨立法人資格,、開展糧油收儲業(yè)務的各類所有制糧油倉儲企業(yè)（國家另有規(guī)定的除外）,。

二、管理制度建設

（一）倉儲管理制度,。建立健全各項倉儲管理規(guī)章制度,，制度應切實可行、便于操作,、職責明確,、執(zhí)行嚴格，有詳細獎懲記錄,，并做到庫內(nèi)各項規(guī)章制度上墻,。包括《儲備糧油管理制度》、《儲糧安全責任制度》、《糧油出入庫制度》,、《糧情檢查制度》,、《糧油品質(zhì)檢化驗制度》、《化學藥劑使用安全管理制度》,、《環(huán)境衛(wèi)生制度》,、《倉儲管理獎罰制度》、《倉儲設施維修管理制度》,、《科學保糧制度》,、《儲糧害蟲防治制度》、《糧油倉庫安全操作規(guī)程》和《業(yè)務學習培訓制度》等,。

（二）安全生產(chǎn)及突發(fā)事件應急制度,。建立各項安全生產(chǎn)管理制度，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)責任制度,。包括《安全生產(chǎn)管理制度》,、《日常值班制度》和《安全保衛(wèi)制度》等。建立突發(fā)事件應急預案,，包括消防安全,、防汛、化學藥劑安全操作等安全生產(chǎn)應急預案,。

（三）賬務統(tǒng)計制度,。建立實物、統(tǒng)計,、財務工作體系,，各類賬表原始憑證規(guī)范完整，審核機制健全,，檔案資料完整,，定期開展賬賬、賬表,、賬卡,、賬實核查，確保賬實相符,。

三,、倉儲設施管理

（一）倉房管理。要做到倉房設施管理規(guī)范,，性能完好,，上不漏、下不潮,、能通風,、能密閉,；具有防水、防潮,、防鼠,、防蟲、防雀功能,。門窗開啟靈活,、關(guān)閉嚴密；倉房墻面潔凈,、地面平整；倉房外露鋼件做防銹處理,；附屬設備定期保養(yǎng),，狀況完好；有倉房維修維護的投入機制,，倉房完好率達到95%以上,，能夠確保儲糧安全。有倉房建設檔案,，倉房編號規(guī)范,，倉房編號標牌制作、懸掛統(tǒng)一,。

（二）設備,、器材管理。應加強機械設備,、裝具器材等配套設備管理,，保證正常運轉(zhuǎn)，能滿足正常倉儲業(yè)務的需要,。建立各種固定資產(chǎn)使用,、維修、保管等制度,，賬務清晰,，賬實相符，并有專人管理,。對各種設備,、器材要統(tǒng)一編號，登記造冊,，建立檔案,，分類存放，設備擺放整齊美觀,。各種設備,、儀器定期維護保養(yǎng),，無設備帶病運轉(zhuǎn)現(xiàn)象。有專門的設備,、機械存放倉庫或罩棚，不能入庫的設備,、機械應有良好的防護措施,。有針對精密儀表、傳感器的管理措施,，確保各種設備,、器材完好率達到95%以上。

（三）庫區(qū)管理,。庫區(qū)應合理布局,，辦公區(qū)、儲糧區(qū),、生活區(qū)要明顯分開,，且應有規(guī)范、美觀,、醒目的標識和警示,。庫區(qū)內(nèi)整齊清潔，儲糧區(qū)無垃圾,，無污水,，無畜禽。庫區(qū)內(nèi)在不影響機械化進糧作業(yè)的情況下,，要規(guī)劃合理,，搞好綠化，創(chuàng)建環(huán)境優(yōu)美花園式糧庫,。庫區(qū)路面和曬場全部硬化,，并保持良好。

四,、庫存糧油管理

（一）糧油出入庫管理,。糧油出入庫，要做到手續(xù)齊全,，計量準確,，檢測規(guī)范，記錄完整,，原始憑證真實,、準確。要及時建立臺賬,，保證賬實相符,。在出入庫過程中要嚴把質(zhì)量,、數(shù)量關(guān)，質(zhì)量不符合要求的糧油嚴禁入倉（罐）,。嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程,。糧油入庫前或出庫后，均應進行空倉消毒,。

（二）儲備糧油管理,。各級儲備糧油要做到賬實相符；實行專倉儲存,、專人保管,、專賬記載；實現(xiàn)數(shù)量落實,、質(zhì)量落實,、品種落實、地點落實,。各級儲備糧必須存放在完好倉房中，杜絕存放在簡易儲糧設施中,。嚴格執(zhí)行糧油輪換計劃,，按期完成輪換任務；輪入糧油應符合國家規(guī)定的質(zhì)量標準要求,。

（三）庫存糧油日常管理,。庫存糧油應按種類、等級,、生產(chǎn)年度分開儲藏,；安全水分、半安全水分,、危險水分的糧油應分開儲藏,。優(yōu)質(zhì)品種、普通品種宜分開儲藏,。散裝儲藏糧食,，糧堆高度不得超過設計裝糧線，包裝糧垛距墻,、柱不應少于0.6米,。應做到倉內(nèi)儲糧形態(tài)整齊、糧面平整,，及時密閉門窗等,。儲存期間，應嚴格按照《糧油儲藏技術(shù)規(guī)范》（LS/T 1211－2008）要求,，定期檢查糧溫,、水分,、蟲害等情況，認真做好糧情檢測記錄,。發(fā)現(xiàn)問題立即分析原因,，及時向負責人匯報，迅速采取措施予以解決,。堅持“一把手”每季度至少進倉檢查1次,，主管領導每月至少進倉檢查1次制度，并有簽字記錄,。倉儲保管部門每月至少召開一次由主管領導參加的糧情例會,，并認真做好例會記錄。倉儲保管員應熟知所負責倉房（油罐）及庫存糧油基本情況,，掌握基本知識和保管技術(shù),，認真做好糧情檢查記錄，及時掌握糧情變化動態(tài),，確保儲糧安全,。

儲藏糧油專卡應一式3份,，倉內(nèi)（垛,、罐）懸掛一份，倉儲部門和保管員各存一份,。儲糧倉房內(nèi)要有記錄詳細,、規(guī)范的《糧食熏蒸記錄簿》、《機械通風作業(yè)記錄簿》和《糧情檢查記錄簿》等,。

（四）“四無糧庫”和“四無油庫”管理,。庫存糧油應實現(xiàn)賬實相符，儲備糧油應實現(xiàn)“一符三專四落實”,，四無糧油率應達95%以上,。

“四無糧庫”標準：1.無有害生物危害（包括無蟲螨、鼠雀和微生物危害）,。具體指標是：符合《糧油儲藏技術(shù)規(guī)范》規(guī)定的基本無蟲糧標準,；儲糧區(qū)域內(nèi)（倉內(nèi)或糧堆內(nèi)）無鼠雀危害痕跡及其糞便、足跡,、巢穴,；庫存糧食（油料）無發(fā)熱霉變。2.無不宜存糧油,。庫存糧食（油料）品質(zhì)全部符合宜存要求,，沒有因保管不善造成的品質(zhì)劣變降等情況。3.無有害物質(zhì)污染,。庫存糧食（油料）出倉時符合國家現(xiàn)行食品衛(wèi)生標準要求,。4.無人為,、責任事故。在倉儲業(yè)務中,，除不可抗力的自然災害以外,，無火災、水災,、盜竊,、中毒、粉塵爆炸,、傷亡等事故,。

“四無油庫”標準：1.無變質(zhì)。保管的食用或工業(yè)用油脂質(zhì)量符合現(xiàn)行國家標準（無國家標準的執(zhí)行專業(yè)標準或地方標準）,，油脂脂肪酸值和過氧化值在宜存范圍內(nèi),。2.無混雜。保管的食用或工業(yè)用油脂全部按不同品種,、不同等級嚴格分開存放,，并且裝具有明顯標志。3.無滲漏,。保管的油脂沒有發(fā)生漫頂,、滲漏、跑罐（池）現(xiàn)象,，個別油罐（池、桶）雖有輕微滲漏,，但能及時采取措施,，損失量≤1 kg的稱為無滲漏。4.無事故,。除不可抗力的自然災害以外,，無火災、水災,、盜竊,、中毒、爆炸,、工傷以及油脂被有毒有害物質(zhì)污染等事故,。

（五）通風作業(yè)要求。采用自然通風的,，要在糧面扒溝,，開啟門窗、堆碼通風垛或通風道,，防止結(jié)露,；實行機械通風的,，要按《儲糧機械通風技術(shù)規(guī)程》要求組織作業(yè)，倉房應具備通風系統(tǒng)且運行正常,；通風作業(yè)方案完整,，作業(yè)條件具備，作業(yè)流程合理,，崗位職責明確,，工作記錄詳細。

（六）熏蒸作業(yè)要求,。儲糧倉房的氣密性應滿足熏蒸殺蟲要求,，在倉房門窗處布設防蟲線，安裝防蟲網(wǎng),；應使用經(jīng)過國家農(nóng)藥管理部門登記的專用儲糧防護劑,、熏蒸劑；熏蒸作業(yè)前要有報批手續(xù),，有《糧食熏蒸記錄簿》,，且記錄完整，安全措施得當,；同一批次糧食每年僅熏蒸1次,，無違規(guī)作業(yè)行為；熏蒸作業(yè)現(xiàn)場管理規(guī)范,，熏蒸作業(yè)職工的防護措施到位（包括對相關(guān)人員的定期體檢）,，按有關(guān)規(guī)定及時對熏蒸藥劑殘渣進行無害化處理；能夠開展環(huán)流熏蒸作業(yè)的,，必須按照《磷化氫環(huán)流熏蒸技術(shù)規(guī)程》要求,，進行操作。

（七）糧油檢驗,。應有符合要求的化驗室,，檢驗儀器能夠滿足儲存糧油質(zhì)量品質(zhì)檢測要求，檢驗人員應持有相應的職業(yè)資格證書,；做到檔案完整,，檢驗資料齊全；檢驗員操作要規(guī)范,，檢驗結(jié)果應真實,、準確。

（八）科學保糧,。要結(jié)合實際,，積極開展低溫、雙低、三低,、機械通風,、糧面密閉、糧情測控,、磷化氫環(huán)流熏蒸等儲糧技術(shù),；積極探索綠色儲糧、生態(tài)儲糧等儲糧新技術(shù),。

五,、安全生產(chǎn)管理

（一）防火。應按企業(yè)規(guī)模,、儲糧數(shù)量和消防器材配備標準配置足夠的消防器材,，做好消防器材和消防設備的維護，保證消防器材和消防設備處于良好狀態(tài),，按期通過消防安全管理部門的年度審核,。加強對庫區(qū)內(nèi)所有電器、線路和各種用電設備的檢查和維修,；庫區(qū)內(nèi)高大建筑物應按有關(guān)規(guī)定安裝避雷設施,，防止發(fā)生雷擊事故。露天貨位以及各種生產(chǎn)設施之間,，要按消防部門要求保持必要的防火距離,，消防通道應暢通。要有醒目的紅色“嚴禁煙火”標識,，無吸煙和違規(guī)使用明火行為,。消防安全責任區(qū)明確、責任到人,；負責消防安全的責任人要通過消防部門定期培訓,懂得一般消防知識,，熟練操作常用的消防設備器材，能獨立處理初期火災事故,。

（二）防汛。應建立防汛組織,，加強防汛演練,，做好防汛搶險的各項準備工作，要保持泄洪通道暢通,。做到防汛搶險應急物資,、器材和設備數(shù)量充足、性能良好,、運轉(zhuǎn)正常,。

（三）電氣設施與供電安全保障。應做到供電設施維護良好,，運行正常,，符合用電安全管理規(guī)范,，無違章操作。專業(yè)人員應持證上崗,，建立線路,、電器定期檢查維護和管理制度。

（四）化學藥劑管理,。儲糧化學藥劑的采購,、運輸和裝卸應符合《儲糧化學藥劑管理與使用規(guī)范》（LS/T1212-2008）的要求；實行專庫儲存并設置明顯的警示牌,，不同種類的藥劑應分別存放,，且有完好無損的包裝和標志；實行雙人,、雙鎖管理,，嚴格執(zhí)行藥劑領用審批、驗收,、入庫和出庫登記制度,，做到賬實相符；報廢,、散溢,、包裝物和殘渣按《規(guī)范》及時處理。

（五）生產(chǎn)作業(yè)規(guī)程,。建立健全糧油出入庫作業(yè)操作,、各類設備管理維護與操作、高空作業(yè)操作,、熏蒸作業(yè)操作,、糧情檢查操作、通風作業(yè)操作,，安全用電操作等規(guī)程,，并嚴格執(zhí)行。

（六）安全保衛(wèi),。要有安全保衛(wèi)機構(gòu),、人員及必要的設備；要結(jié)合本單位實際,，制定突發(fā)事故應急預案,；做好門衛(wèi)、財務室,、藥品庫等重點部位的安全防范工作,，做到值班記錄齊全、真實。

六,、財務與統(tǒng)計管理

（一）財務管理,。要嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財稅法規(guī)、財務制度和企業(yè)各項財務會計管理制度,。財務崗位人員必須持有會計從業(yè)資格證書,，出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入,、費用,、債權(quán)債務賬目的登記工作。做到會計賬證記錄清楚,，保管完整,。資產(chǎn)狀況良好，資產(chǎn)負債率應＜80%,，當資產(chǎn)負債率≥80%時,，流動比率不應低于1:1，不發(fā)生經(jīng)營性虧損,。

（二）統(tǒng)計管理,。統(tǒng)計人員須取得有效資格證書后持證上崗；要嚴格遵守統(tǒng)計法和糧油統(tǒng)計制度,，保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確性和時效性,；要按規(guī)定做好糧油出、入庫原始憑證的整理工作,；要根據(jù)出入庫原始憑證,，及時、準確記錄倉儲糧油統(tǒng)計賬,。統(tǒng)計賬由賬面庫存賬,、實際庫存賬和臺賬組成,賬面庫存賬和實際庫存賬分品種建賬，每月分倉記錄一次,；當儲糧發(fā)生變動時,，要求每天分倉記錄輪換臺賬、銷售臺賬,、收購臺賬等,，每旬小計，每月合計,；做到統(tǒng)計數(shù)據(jù)與原始憑證一致，數(shù)據(jù)記錄準確,、規(guī)范,；統(tǒng)計人員對統(tǒng)計報表（包括通用臺賬、超強報表、統(tǒng)計制度報表等）所包括的指標按要求進行統(tǒng)計整理并如實填報,，統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)與統(tǒng)計賬一致,；統(tǒng)計報表的編制要真實、準確,、規(guī)范,，無虛報、瞞報,、拒報,、漏報、遲報,、錯報,；統(tǒng)計報表要按月裝訂成冊，年度末統(tǒng)一歸檔,；統(tǒng)計報表必須由統(tǒng)計人員,、統(tǒng)計負責人、單位負責人簽章,，并加蓋單位公章后在規(guī)定時間內(nèi)報送上級業(yè)務主管部門,，企業(yè)法人對上報的各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)負責。

七,、企業(yè)文化建設

（一）職工隊伍建設,。制定職工教育規(guī)劃或計劃，有職工教育投入機制,；堅持對在崗職工進行崗位技能培訓,，取得相應的崗位資格證。糧油保管,、質(zhì)量檢驗人員要做到全員持證上崗,。鼓勵在崗職工通過接受再教育學習，提高職工整體素質(zhì),；激勵職工立足崗位,，技術(shù)創(chuàng)新。

（二）企業(yè)信息化建設,。鼓勵通過信息化建設提高企業(yè)管理效率,，建立企業(yè)網(wǎng)站進行企業(yè)宣傳。

（三）職工業(yè)余文化活動,。應有活動場地,，建立職工業(yè)余活動組織，經(jīng)常組織活動,，企業(yè)應有一定費用支持,。

八,、其他要求

（一）全省糧油倉儲企業(yè)在各項業(yè)務中要重合同、守信用,，取得有關(guān)部門授予的信用等級,。

（二）每個糧油倉儲企業(yè)須具有糧食收購許可證，嚴格按國家糧油收購政策組織收購,，制訂糧油收購工作方案,；糧油收購流程合理，各類憑證,、賬表齊全,，記錄及時準確。

    （三）全省糧油倉儲企業(yè)應按照本辦法要求實現(xiàn)規(guī)范化管理,。在檢查時,，如發(fā)現(xiàn)存在管理不規(guī)范、有違規(guī)行為,，將視情節(jié)輕重責令限期整改,。若不按要求整改或整改后仍存在嚴重問題，將由有關(guān)單位取消糧食收購許可證和儲備糧代儲資格,，不得繼續(xù)開展糧油收儲業(yè)務,。