公司質(zhì)量體系運行報告 (2008-07-17 22:03:15)

公司自2007年11月公司通過了GB/T 19001—2000標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證后已多半年,，通過多半年的運行，實施并保持了符合公司實際的質(zhì)量管理體系,。

多半年以來,，公司實施了一次內(nèi)審和一次管理評審。健全了自我完善機制,，實現(xiàn)了持續(xù)改進,。

現(xiàn)將半年多來質(zhì)量體系運行情況報告如下：

一、質(zhì)量方針和各部門質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況：

由公司制定并發(fā)布和執(zhí)行的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),，堅持了以顧客為關(guān)注焦點的理念,，明確了公司開展質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想和基本準(zhǔn)則，體現(xiàn)了持續(xù)改進質(zhì)量體系有效性的要求,。公司的質(zhì)量目標(biāo)是對質(zhì)量方針中顧客的期望和需求的進一步展開,，既追求高水平，又保證能夠?qū)崿F(xiàn),。

經(jīng)過一年來的運行,，與質(zhì)量體系有關(guān)的員工已能夠準(zhǔn)確地理解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并在各項質(zhì)量活動中貫徹執(zhí)行,。我們認(rèn)真地管理,，跟蹤質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施，及時地糾正偏離質(zhì)量方針的現(xiàn)象,。

至今為止,，公司質(zhì)量目標(biāo)已基本實現(xiàn)。合同履約率已達(dá)到100%,、顧客滿意率達(dá)到95%以上,。

在實現(xiàn)上述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的初始階段，公司各部門各部門都制定了目標(biāo)分解考核表,，綜合管理部根據(jù)其目標(biāo)完成情況分別進行了考核,，并制定相應(yīng)的考核表，考核結(jié)果全部合格。

二,、文件管理和執(zhí)行情況

    半年來,，根據(jù)公司實際情況，對體系文件做了適當(dāng)修改,，使之更具有可操作性,。綜合管理部做好公司文件和記錄的歸口管理、登記下發(fā),，負(fù)責(zé)起草公司的所有文件和規(guī)章制度,，經(jīng)總經(jīng)理審批后，下發(fā)到各部門,，從文件編寫,、審核、批準(zhǔn)發(fā)放,、更改等全過程實施控制,，做到文件保管嚴(yán)格受控，以防丟失和損壞,。

各部門工作中嚴(yán)格執(zhí)行文件精神,，全體員工嚴(yán)格遵守公司制定的各項規(guī)章制度，做到分工明確,，獎懲嚴(yán)明,。

 

三、糾正,、預(yù)防措施的實施情況

對于一次內(nèi)審和一次管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題均通過原因分析,，制定糾正措施，并得到了有效實施,。

今年7月公司進行了本年度內(nèi)審，內(nèi)審中共開具7項不合格報告,，但是均不一般不合格項,。

四、人力資源管理工作情況

為了達(dá)到公司所有從事與質(zhì)量有關(guān)人員的能力能夠達(dá)到要求相應(yīng)崗位的要求,，我們加強了對公司技術(shù)人員,、部門經(jīng)理及全體員工的培訓(xùn)工作，以滿足規(guī)定的要求,。具體做了如下工作：

     1,、為了達(dá)到公司對人才及技術(shù)人員的需求，我們加強了對公司技術(shù)人員,、部門經(jīng)理及各類人才的培訓(xùn),。制定了公司的人力資源管理制度，對公司職工進行規(guī)范化管理，對有技術(shù)職稱的職工進行登記備案,；制定公司年度培訓(xùn)計劃,，各部門制定根據(jù)自已的職責(zé)，分別實施了培訓(xùn),，綜合管理部監(jiān)督實施情況,。

2、分期分批組織有關(guān)人員到北京參加培訓(xùn),。培訓(xùn)考核成績?nèi)亢细?，合格率達(dá)到100%。除組織外培外,，各部門還根據(jù)工作需要及工作特點,，分別組織有關(guān)人員參加內(nèi)部培訓(xùn)。

3,、組織各部門對培訓(xùn)效果進行評估,。內(nèi)培采取筆試、口試和討論等形式進行,，培訓(xùn)合格率達(dá)100%,，全部填寫了培訓(xùn)記錄。

4,、目前,，公司專業(yè)技術(shù)人員的技能水平完全能保障產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求，并不斷提高基層技術(shù)人員的管理水平,，為公司持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展提供足夠的技術(shù)和管理型人才,。

五、合同評審控制

采購供應(yīng)部在采購合同起草時和合同簽訂前,，公司其他職能部門包括生產(chǎn)部,、技術(shù)部、財務(wù)部等部門共同評審,，最終送往公司法律顧問部合同法制科進行最后的法律把關(guān),。集中分析所采購產(chǎn)品中可能存在的各種風(fēng)險，盡最大努力降低合同風(fēng)險,、完善合同條款,、平衡雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同真正達(dá)到公平,、公正,、誠實信用的原則，使之具備可操作性強的特點,，最終成為約束雙方的法律依據(jù),，確保產(chǎn)品按照合同各項約定保質(zhì),、保量、如期供應(yīng),。合同法制科與各相關(guān)部門按照《質(zhì)量手冊》的要求認(rèn)真對“標(biāo)書/合同評審記錄表” 進行會簽,。為進一步確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，合同實施后,，合同法制科依照質(zhì)量管理體系要求進行全程跟蹤監(jiān)督和管理,，定期與合同執(zhí)行各方進行溝通，及時了解和掌握合同執(zhí)行中所存在的問題,，如實填寫“合同履行意見表”并由各方負(fù)責(zé)人簽字,，做到發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報并提出解決意見，以便公司領(lǐng)導(dǎo)能夠及時,、準(zhǔn)確作出決策和部署,。合同確須調(diào)整和變更的要堅決按照規(guī)定程序及時協(xié)調(diào)各方后進行調(diào)整和變更，力爭把經(jīng)濟損失降到最低,，把矛盾消滅在萌芽狀態(tài),，使之達(dá)到監(jiān)督管理和友好協(xié)作的雙重功效。

六,、預(yù)算管理

財務(wù)部預(yù)算科科通過一年的體系運行,，積累了工作經(jīng)驗，使工作水平有了很大的提高,。以前產(chǎn)品預(yù)審資料是幾個產(chǎn)品使用同一本預(yù)審資料,，現(xiàn)在把基本的東西提前準(zhǔn)備，人員信息隨時調(diào)整,，節(jié)約了很多時間,。同時根據(jù)不同產(chǎn)品的要求有針對性的組織材料，使這項工作有了明顯提高,。

七,、生產(chǎn)技術(shù)與產(chǎn)品控制

1、        在產(chǎn)品質(zhì)量方面,，公司制定的十六字方針：科學(xué)生產(chǎn),、質(zhì)量第一、永創(chuàng)一流,、顧客滿意。以此為基礎(chǔ),，對產(chǎn)品實行了科學(xué)的管理工作,。

2、        技術(shù)部加強了對車間的定期檢查與不定期巡檢,，做到了發(fā)現(xiàn)問題及時有效地整改,。

根據(jù)本公司實際情況,，制定操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書,、相關(guān)記錄和衛(wèi)生管理制度和生產(chǎn)人員個人形為管理規(guī)范,，并進行了有效的培訓(xùn)，嚴(yán)格遵守以上文件的規(guī)定,，并由技術(shù)部門和管理人員進行隨機檢查,，對違規(guī)者要追究其相關(guān)的責(zé)任。根據(jù)實際情況對生產(chǎn)員工進行入廠前的培訓(xùn),，做到：公司→部門→班組逐進行級培訓(xùn),，使每個工人都認(rèn)識到質(zhì)量的重要性。對受到教育培訓(xùn)并學(xué)到相關(guān)的生產(chǎn)知識的入廠員工,，再進行相關(guān)的考核,，合格后方可上崗。

      3,、生產(chǎn)部門在開工前,，檢查各項開工工作是否已準(zhǔn)備完備，準(zhǔn)備充足后方可開工生產(chǎn),。上崗后操作人員進行現(xiàn)場培訓(xùn),，持證上崗，做到一通一精,。原輔材料分類碼放并標(biāo)識,，機械設(shè)備運行良好，各工種人員到位,，并認(rèn)真做好班組交接,，把交接作為工作一班生產(chǎn)的終點，并由技術(shù)員監(jiān)督執(zhí)行,。

     4,、現(xiàn)場材料進廠前，檢查材料出廠證明,、合格證,、檢驗報告，以上材料必須齊全,，并進行材料的復(fù)檢,，一般材料有專人檢測，合格后方可使用,，只有把好材料關(guān),，才能使質(zhì)量有所保證。材料進場后對材料的碼放,、標(biāo)識進行了嚴(yán)格控制,，并有專人負(fù)責(zé),。生產(chǎn)現(xiàn)場做到一通一平，生產(chǎn)設(shè)備專人管理,，設(shè)備正常運轉(zhuǎn),，無雜亂現(xiàn)象，現(xiàn)場井然有序,。

     4,、產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，對重點過程以及重點工藝的執(zhí)行行檢查,，如分項,、分部、單位產(chǎn)品,，每項產(chǎn)品必須合格,，方可進行下步生產(chǎn)，決不允許不合格的產(chǎn)品流入下一工序,。不定時抽查在線產(chǎn)品,，把質(zhì)量隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

    5,、公司進行不定期抽查,，檢查中發(fā)現(xiàn)問題即下書面通知并及時整改，重大問題立即停工,，返工重做,，并進行相關(guān)責(zé)任人的處理。

    6,、在與顧客的關(guān)系上,，尊重顧客意見，在不影響生產(chǎn)質(zhì)量的前提下,，把顧客的意見進行分析,，判斷采納合理建議，并對顧客講明質(zhì)量的重要性,，優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量是對顧客的滿意答復(fù),。

 

八、生產(chǎn)部門需改進的地方：

（1）加強部門人員管理水平,，提高部門人員專業(yè)知識,；

（2）加強各生產(chǎn)人員的培訓(xùn)工作；

（3）加強與顧客的溝通并做信息反饋的分析匯總,。

（4）加強對生產(chǎn)部門的日常檢查力度,，發(fā)現(xiàn)問題及時整改；

九,、安全保衛(wèi)控制

在安全與質(zhì)量的關(guān)系上,，認(rèn)識到，兩者之間互相包涵,，互相作用,，互為因果，安全是生產(chǎn)過程中的質(zhì)量,，質(zhì)量是安全生產(chǎn)的結(jié)果,，安全為質(zhì)量服務(wù)，質(zhì)量需要安全保證,。對可能影響安全生產(chǎn)的生產(chǎn)過程要進行嚴(yán)格控制,。

我們堅持：

1）安全是生產(chǎn)的保障。

2）保障安全是加快生產(chǎn)進度的必要條件,。

公司嚴(yán)格對生產(chǎn)過程中可能影響安全生產(chǎn)進行控制,，確保生產(chǎn)按《生產(chǎn)安全規(guī)范》的操作規(guī)程和程序要求進行。

a)        開工進廠前做好充分準(zhǔn)備,，編制安全保證計劃：對現(xiàn)場安全,、勞動保護、文明生產(chǎn)和環(huán)境保護措施等做出具體規(guī)定,；生產(chǎn)機械設(shè)備,、安全設(shè)施、設(shè)備及防護用品和勞動保護按進雨廠計劃落實,；現(xiàn)場安全專業(yè)管理和特種作業(yè)人員要求經(jīng)過培訓(xùn)的專門從事過安全生產(chǎn)培訓(xùn)的人員擔(dān)任,；對從事危險作業(yè)的員工，依法辦理了“意外傷害保險”,。

b)        生產(chǎn)過程進行嚴(yán)格的控制：對公司編制的“安全技術(shù)措施”落實情況進行檢查,；對各類生產(chǎn)人員的資格進行檢查，堅持持證上崗,；對生產(chǎn)機械,，按規(guī)定進行安裝、驗收,、檢查,、并對其進行維護，保持設(shè)備的完好,；對勞動保護技術(shù)措施落實到位并進行檢查,；生產(chǎn)作業(yè)人員，特別是在生產(chǎn)過程中的高壓,、高溫,、高空作業(yè)的生產(chǎn)人員必須清楚的了解本職工作，并按“作業(yè)指導(dǎo)書”,、“安全生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范”進行操作,，保證安全,；對生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境（現(xiàn)場原輔料、廢水,、噪音,、危險化學(xué)藥品）進行有效控制，防止職業(yè)危害,，建立良好的作業(yè)環(huán)境,。對生產(chǎn)中動用明火，現(xiàn)場的消防器材配置及危險物品運輸,、貯存,、使用得到有效控制和管理。

一年來,，由于我們始終堅持把安全工作做到實處,，使我單位的安全生產(chǎn)管理水平持續(xù)改進不斷提高，為公司的所有工作順利進行起到保駕護航的作用,。

十,、技術(shù)工程部管理

1、強化質(zhì)量管理,，責(zé)任落實到人

自我公司通過了質(zhì)量體系認(rèn)證后,，各部門認(rèn)真的組織全體職工學(xué)習(xí)質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量手冊、貫徹ISO9001：2000質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn),，強化了質(zhì)量管理意識,。

根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，各部門部制定了各崗位（包括：部門經(jīng)理,、技術(shù)負(fù)責(zé)人,、質(zhì)檢員、化驗員等）的崗位職責(zé)和任職要求并著重指出了自己的質(zhì)量職責(zé),，使各崗位人員明確了各自的管理,、業(yè)務(wù)和質(zhì)量的職責(zé)。

在生產(chǎn)過程中化驗員,、質(zhì)檢員按照生產(chǎn)及驗收規(guī)范進行檢查和驗收,。對每道的工序的半成品都進行了抽樣檢驗，經(jīng)公司產(chǎn)品檢驗部門出具正規(guī)的檢驗單具,，本工段班長確認(rèn)后才能進行下一道工序的生產(chǎn),，根據(jù)生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)品種和數(shù)量，技術(shù)部門的配料員將配制合格的小料粘好標(biāo)簽安批次交接給生產(chǎn)調(diào)配人員,，并由生產(chǎn)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢員共同進行監(jiān)督,。檢查生產(chǎn)工藝執(zhí)行、操作執(zhí)行,、記錄填寫現(xiàn)場衛(wèi)生管理情況,，并制定了獎罰制度。

采購員根據(jù)材料計劃,，在合格供方中采購。不合格的物品不采購,，不在售后服務(wù)不好的企業(yè)進行原輔材料采購,。需做檢實驗室小樣實驗的原材料必須進行小樣實驗,，中型生產(chǎn)實驗都被評判為合格后方能使用，堅持進廠前驗收，不合格材料堅決不進廠,、入庫。

2,、安全生產(chǎn)

技術(shù)工程部執(zhí)行了“三保”（防毒面具、防護鏡,、防護手套）、安全管理制度,。

3、為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,，保證產(chǎn)品使用合格原料，工程技術(shù)部由專業(yè)技術(shù)人員和采購員負(fù)責(zé)原輔進廠的檢驗工作，對產(chǎn)品的外觀質(zhì)量,，產(chǎn)品的規(guī)格,，型號、數(shù)量,，理化方面以及微生物等進行檢驗,。由化驗室檢驗員對該批原輔材料的質(zhì)量證明文件進行驗證及審核，作好原輔進廠的質(zhì)量臺帳,，不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)進入生產(chǎn)現(xiàn)場,。

    4,、堅持生產(chǎn)過程的檢驗和監(jiān)督工作，技術(shù)工藝人員,，必須按照生產(chǎn)配方和生產(chǎn)工藝要求和設(shè)備操作規(guī)程進行生產(chǎn)和工序檢驗。在生產(chǎn)中嚴(yán)格把關(guān)“一檢制”，不讓不合格產(chǎn)品人為流入下一道工序，并且開展了“三工序”活動,。即“檢查上道工序,，保證本道工序,，服務(wù)下道工序”嚴(yán)格把好質(zhì)量檢驗關(guān),。

在各分項產(chǎn)品生產(chǎn)中分項產(chǎn)品完工后在各班組自檢合格的基礎(chǔ)上,，由工程技術(shù)部門的質(zhì)檢科的質(zhì)檢主任對產(chǎn)品進行放行，并填好“產(chǎn)品放行驗收記錄表”,。在生產(chǎn)驗收中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品,，分析原因要求生產(chǎn)部進行限期整改直至合格為止,。確保所出成品基本一次驗收合格,。

分部產(chǎn)品的檢驗評定工作由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對這分部產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗,。評定前對其所有的產(chǎn)品均必須已經(jīng)通過質(zhì)量檢驗評定合格且有相應(yīng)的記錄,，核對無誤后,，填寫分部產(chǎn)品驗收記錄,，做到了一次驗收合格,。

生產(chǎn)中半成品驗收,，由化驗員,、質(zhì)檢員驗收檢查合格后,，并做好檢查記錄。并有化驗室蓋章檢和檢驗員簽字,。

十,、存在的問題和建議

存在的問題：

通過半年的體系運行，公司不論從產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理水平上都有了長足的發(fā)展,，但是體系運作的各個環(huán)節(jié)還在不同程度上存在著一些問題,，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

1）   門部的現(xiàn)場管理尚存在不同程度的問題；

2）   公司需加強對管理人員質(zhì)量控制的培訓(xùn)工作,。

改進的建議：

1）          加強對部門部質(zhì)量管理體系要求的培訓(xùn),；

2）          對各部門質(zhì)量運行體系進行嚴(yán)格要求，加強檢查和控制,，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施,；

3）          做好預(yù)防性的質(zhì)量控制，從制度上建立一套預(yù)防的控制體系,。

4）          進一步加強管理人員的培訓(xùn)工作,，提高管理水平；

5）          嚴(yán)格把好檢驗關(guān),，保證產(chǎn)品質(zhì)量,、進度；

6）          加強生產(chǎn)現(xiàn)場管理,，保證安全生產(chǎn),。

總結(jié)半年質(zhì)量管理體系的運行，我公司文件化的質(zhì)量管理體系基本符合GB/T 19001—2000標(biāo)準(zhǔn)的要求,，符合公司的實際情況,，能有效地控制體系生產(chǎn)和服務(wù)過程的全部質(zhì)量活動，具備了監(jiān)督審核的條件,。

希望通過全體員工的共同努力,，進一步改進和完善我們的質(zhì)量體系，為增強市場競爭能力,，提高質(zhì)量管理水平,，做好我們的每一項工作！

本報告如有不妥之處,，請批評指正,！